企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)與籌劃
講師：廖娟 瀏覽次數(shù)：2593
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)公開課
· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：廖娟
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)公開課
【培訓(xùn)收益】
一年一度的所得稅匯算清繳又開始了，每年企業(yè)需要面對(duì)新政策，對(duì)納稅申報(bào)表進(jìn)行分析、審核，避免因?yàn)檎呃斫忮e(cuò)誤多繳稅，也需要避免因?yàn)檎呃斫忮e(cuò)誤導(dǎo)致漏稅。
理道對(duì)目前有效的所得稅法規(guī)進(jìn)行了全面歸納、匯總、分析，結(jié)合2019年的所得稅匯算清繳的特點(diǎn)，為企業(yè)提供相關(guān)輔導(dǎo)，培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合新稅法的實(shí)施及其已經(jīng)出臺(tái)的配套法規(guī)，對(duì)企業(yè)實(shí)務(wù)操作中可能涉及的問題進(jìn)行分析，提供可操作的建議，幫助企業(yè)在匯算清繳中做好申報(bào)與納稅調(diào)整，合理控制誤報(bào)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或者稅務(wù)損失。
【培訓(xùn)提綱】
一、國(guó)地稅聯(lián)合稽查、開票系統(tǒng)升級(jí)、金稅三期上線、五證合一、聯(lián)合懲戒、黑名單、“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”嚴(yán)征管模式等背景下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
二、平時(shí)賬務(wù)及年終結(jié)賬的處理與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等表表之間關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)
四、企業(yè)所得稅匯算清繳主要納稅事項(xiàng)解析
1.收入類納稅調(diào)整項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型的應(yīng)用價(jià)值
2.扣除類納稅調(diào)整項(xiàng)目
3.資產(chǎn)類納稅調(diào)整項(xiàng)目
4.其他特殊納稅事項(xiàng)處理
五、企業(yè)所得稅匯算清繳綜合案例及150個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)精析
1.案例基本情況與財(cái)務(wù)資料
2.36個(gè)企業(yè)所得稅實(shí)操案例及所涉150個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析
存貨對(duì)外直接捐贈(zèng)
銷售貨物發(fā)出商品
確認(rèn)房屋租金收入
債務(wù)重組
企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
接受捐贈(zèng)
法人企業(yè)間無償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)
分期收款發(fā)出商品
取得財(cái)政性資金
取得專利權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
捐贈(zèng)支出
支付企業(yè)日常費(fèi)用
支付罰款、滯納金、違約金
借款利息支出
銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息支出
擔(dān)保支出
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊
房屋改建支出與機(jī)器設(shè)備修理支出
固定資產(chǎn)建造期間的支出
土地使用權(quán)攤銷
支付手續(xù)費(fèi)及傭金
勞動(dòng)保護(hù)支出
車輛所發(fā)生的汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出
保險(xiǎn)費(fèi)支出
工資薪金及職工福利費(fèi)
職工教育經(jīng)費(fèi)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
存貨發(fā)生實(shí)際損失
企業(yè)專用設(shè)備投資額抵免企業(yè)所得稅
【培訓(xùn)講師】廖娟老師 財(cái)稅實(shí)操專家
理道授權(quán)講師，理道稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理合伙人、高級(jí)咨詢顧問。
金三納稅實(shí)操專家，中山大學(xué)EMBA，曾任職知名外企10余年；擁有20多年企業(yè)財(cái)稅管理經(jīng)驗(yàn)。
廖老師熟悉企業(yè)日常稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)政策有深刻理解，擅長(zhǎng)合理籌劃解決企業(yè)稅務(wù)問題，同時(shí)又有豐富實(shí)操執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)過包括生產(chǎn)快銷品行業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、傳統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)等行業(yè)，特別熟悉進(jìn)出口業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)、支付境外費(fèi)用、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)稅務(wù)管理與籌劃；各類企業(yè)日常稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)及與稅局交往等實(shí)操業(yè)務(wù)。
廖老師目前主要從事企業(yè)稅務(wù)咨詢籌劃和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
主講課程
《*個(gè)稅實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)及風(fēng)險(xiǎn)防范》
《與稅局打交道及稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)》
《經(jīng)濟(jì)合同涉稅風(fēng)險(xiǎn)與納稅籌劃》
《會(huì)計(jì)核算與稅務(wù)處理協(xié)調(diào)技巧》
《出口退稅業(yè)務(wù)實(shí)操及風(fēng)險(xiǎn)防范》
《支付境外費(fèi)用稅務(wù)處理實(shí)務(wù)》
《增值稅新政下的發(fā)票處理技巧與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《大數(shù)據(jù)管稅，企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)管控》
《減稅紅利如何在企業(yè)中落地》
……
部分授課企業(yè)
王老吉、高露潔、周生生、老板電器、匯豐集團(tuán)、白云山集團(tuán)、維多利酒店、統(tǒng)一集團(tuán)、殷勤集團(tuán)、華南航天、電訊盈科、、金利來、欣強(qiáng)電子、安飛諾電子、名幸電子、格風(fēng)服飾、迪柯尼服飾、時(shí)代商業(yè)、布言布語(yǔ)、霸王、南天電腦、中信環(huán)境、南德認(rèn)證、建泰橡塑、匯聚支付……
企業(yè)所得稅匯算清繳輔導(dǎo)公開課
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合理避稅內(nèi)訓(xùn)
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