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個人所得稅新政解析培訓(xùn)

一、課程名稱：個人所得稅新政解析和節(jié)稅籌劃及風(fēng)險應(yīng)對

二、參會對象：
企業(yè)總經(jīng)理、首席財務(wù)官、財務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)度主管、主辦會計、預(yù)算、審計等相關(guān)人員。

三、大綱說明
該課程主要講授稅收基本知識和納稅籌劃基本技術(shù)，重點是個人所得稅的計算和稅收籌劃，通過學(xué)習(xí)，使學(xué)員能夠熟悉納稅程序，掌握個人所得稅的法律規(guī)定，熟悉應(yīng)納稅款的計算。通過學(xué)習(xí)，掌握個人所得稅的各種稅收籌劃方法，并能結(jié)合相關(guān)案例作出具體分析。如何從納稅人身份、征稅范圍、計稅依據(jù)、稅率等不同的角度來進(jìn)行稅收籌劃。
該課程實用性強，注意解決實際工作中面臨的問題，對枯燥的稅收理論問題解析透徹明了。使學(xué)員能夠根據(jù)未來個人收入來源狀況和資產(chǎn)配置狀況，進(jìn)行相應(yīng)的稅收籌劃，實現(xiàn)自身利益*化的目的。

第一講：個人所得稅基礎(chǔ)知識
一、個人所得稅的特點
二、個人所得稅的基本稅制要素
（一）個人所得稅的課稅對象
（二）個人所得稅的納稅人
（三）個人所得稅的稅率
（四）個人所得稅的減免稅

三、個人所得稅的計算
（一）工資、薪金所得的計稅依據(jù)
（二）個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得的計稅依據(jù)
（三）對企事業(yè)單位的承包、承租經(jīng)營所得的計稅依據(jù)
（四）勞務(wù)報酬所得的計稅依據(jù)
（五）稿酬所得的計稅依據(jù)
（六）特許權(quán)使用費所得的計稅依據(jù)
（七）利息、股息、紅利所得的計稅依據(jù)
（八）財產(chǎn)租賃所得的計稅依據(jù)
（九）財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的計稅依據(jù)
（十）偶然所得的計稅依據(jù)
四、個人所得稅的征收與繳納

第二講：納稅籌劃基本知識
一、稅務(wù)籌劃基本概念
二、稅務(wù)籌劃目標(biāo)
三、稅務(wù)籌劃理論
（一）傳統(tǒng)節(jié)稅理論分析
（二）“有效籌劃理論”案例解
四、稅務(wù)籌劃的分類
（一）優(yōu)惠型與節(jié)約型。分類標(biāo)準(zhǔn)； 按照適用稅務(wù)法規(guī)的性質(zhì)劃分
（二）國內(nèi)稅務(wù)籌劃與國際稅務(wù)籌劃。分類標(biāo)準(zhǔn)：按照進(jìn)行籌劃  時依據(jù)的稅法不同劃分
五、稅務(wù)籌劃思路——六大平臺
價格平臺；優(yōu)惠平臺；漏洞平臺；空白平臺；彈性平臺；規(guī)避平臺
六、稅務(wù)籌劃技術(shù)——八大技術(shù)
免稅技術(shù)；減稅技術(shù)；稅率差異技術(shù)；分割技術(shù)；扣除技術(shù)；抵免技術(shù)；延期納稅技術(shù)；退稅技術(shù)
七、稅務(wù)籌劃服務(wù)的發(fā)展趨勢

第三講：個人稅收籌劃技術(shù)及案例分析
一、居民納稅人與非居民納稅人的轉(zhuǎn)換籌劃
（一）納稅人的法律界定。
（二）居民納稅義務(wù)人與非居民納稅義務(wù)人的轉(zhuǎn)換的籌劃
（三）企業(yè)所得稅納稅義務(wù)人與個體工商戶、個人獨資企業(yè)的選擇
有限責(zé)任制、個人獨資、合伙制企業(yè)的利弊（承擔(dān)的責(zé)任；稅負(fù)）。
（四）個人承包方式的選擇
二、工資、薪金所得節(jié)稅籌劃的七大技法與案例解析。
三、勞務(wù)報酬所得節(jié)稅籌劃的三個絕招
四、稿酬所得的籌劃舉例
五、利息、股息和紅利所得的籌劃運用分析
六、所得再投資籌劃法及靈活運用價值再造案例分析
七、個體工商戶所得的納稅籌劃與納稅征管的涉稅風(fēng)險規(guī)避，如何讓資金的高效運營與周轉(zhuǎn)。

八、合理利用稅收優(yōu)惠政策案例分析
（一）利用優(yōu)惠政策的有關(guān)規(guī)定稅收籌劃分析
（二）合理利用優(yōu)惠政策稅收籌劃
九、個人理財?shù)亩愂栈I劃分析與舉例
十、特殊收入籌劃的典型案例分析
專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入的籌劃；對企業(yè)經(jīng)營者激勵辦法的籌劃。
十一、購買保險的稅收籌劃
十二、個人其他相關(guān)稅種的籌劃
增值稅籌劃：增值稅納稅人身份的籌劃 ；商場促銷手段的稅收籌劃 ；個人兼營與混合銷售的籌劃；購貨對象的選擇籌劃；連鎖企業(yè)統(tǒng)一申報繳增值稅的籌劃。
企業(yè)所得稅：個人所得稅與企業(yè)所得稅綜合稅負(fù)降低的節(jié)稅案例分析。

第四講：你問我答、現(xiàn)場互動

個人所得稅新政解析培訓(xùn)