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運營節(jié)稅籌劃

課程背景：
2019年3月15日，*總理*在人民大會堂會見中外記者時說，今年更大規(guī)模的減稅降費實際上是一項重大改革和重要抉擇。把占增值稅50%多的制造業(yè)的增值稅率明顯降低3個百分點。把建筑業(yè)等部分行業(yè)降1個百分點，其他所有行業(yè)也確保只減不增。并對所有的中小微企業(yè)實行普惠性減稅，確保所有行業(yè)稅負只減不增。
在如此大規(guī)模的財稅體制改革背景下，企業(yè)經營者、總經理、財務總監(jiān)、稅務經理、財務人員等是否為企業(yè)享受改革帶來的紅利，作好了準備呢？
財稅體制改革，哪些政策與我們企業(yè)有關？
*財稅體制改革，對我們企業(yè)有何影響？
企業(yè)管理運營中，該如何籌劃與運營分析？
在財稅改革背景下，該如何創(chuàng)新管理思維？
課程收益：
本課程將通過案例分析的形式，全面解析財稅改革背景下，企業(yè)各項經濟行為的涉稅風險，讓企業(yè)經營者、總經理、財務總監(jiān)、稅務經理、財務人員，感受到每個崗位在企業(yè)經營管理中扮演的角色。
企業(yè)是一個有機的整體，要想平穩(wěn)、安全的經營，享受財稅改革帶來的紅利，每一個環(huán)節(jié)都很關鍵，本課程將讓您對企業(yè)經營過程中的各項涉稅行為有一個全面的了解與掌握。
重新認識各稅種繳納中的涉稅風險；
全面了解采購、生產、銷售過程中的合同簽訂技巧；
深度領悟企業(yè)經營中的涉稅風險與應對措施；
充分掌握不同業(yè)務處理技巧與籌劃方式。
授課天數(shù)：2天，6小時/天
授課對象：企業(yè)財務總監(jiān)、稅務經理、財務人員、企業(yè)管理者等
授課方式：講師講授+案例分析+實操演練
課程目錄
第一部分 財稅體制改革對稅收繳納的影響
第二部分 企業(yè)投融資過程涉稅與節(jié)稅技巧
第三部分 企業(yè)運營過程涉稅與節(jié)稅技巧
第四部分 企業(yè)運營過程涉稅風險預期應對
第五部分 企業(yè)運營過程業(yè)財融合創(chuàng)新思維

課程大綱
第一部分 財稅體制改革對稅收繳納的影響
01、增值稅16%的稅率降至13%，10%的稅率降至9%，企業(yè)應如何把控？
02、小規(guī)模納稅人增值稅起征點由月銷售額3萬元提高到10萬元，企業(yè)應如何享受？
03、小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過300萬元的稅收優(yōu)惠，如何籌劃？
04、企業(yè)新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用，如何運用？
05、累計銷售額未超過500萬元的一般納稅人，可選擇轉登記為小規(guī)模納稅人，哪些企業(yè)可用
06、稅率調整后“納稅人身份”如何選？對公司更有利？
07、重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠，企業(yè)如何享受？
08、居民納稅人取得的綜合所得，個人所得稅如何繳納？如何籌劃？
09、中國境內無住所的個人，取得所得，個人所得稅如何繳納？
10、納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣，如何抵扣？
11、允許生產、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%和15%，抵減應納稅額，如何加計？
12、試行增值稅期末留抵稅額退稅制度，如何退稅？
13、納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣，有何特殊規(guī)定？
……

第二部分 企業(yè)投融資過程涉稅與節(jié)稅技巧
01、注冊什么樣的公司，納稅最少？
02、企業(yè)如何出資，企業(yè)稅負*？
03、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？
04、企業(yè)沒有實繳注冊資本，銀行借款，利息不能扣。
05、非貨幣性資產出資，如何通過調節(jié)流程、形式實現(xiàn)節(jié)稅？
06、企業(yè)購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？
07、企業(yè)納稅不規(guī)范，想“注銷”了，為什么那么難？
08、企業(yè)欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？
09、借款費用稅前扣除類型都有哪些？（資本化與費用化、金融機構的借款、非關聯(lián)方企業(yè)借款、關聯(lián)方借款、對個人的借款、投資未到位時的借款、無償資金拆借等）
10、企業(yè)所得稅法對借款費用的構成有什么規(guī)定？
11、企業(yè)向金融機構借款利息支出該如何稅前扣除？
12、關聯(lián)方借款沒有利息支出是否也需要進行納稅調整？
13、企業(yè)因向個人借款而發(fā)生的利息支出可以稅前扣除嗎？
14、公司成立后，股東抽逃注冊資金，如何才能正常注銷？
15、名為“增資擴股”，實為“土地轉讓”，實現(xiàn)納稅籌劃！
16、股權轉讓中“個人所得稅”風險防范及納稅籌劃
17、企業(yè)用“留存收益”轉增股本，當心“吃了大虧”還不知道！
18、變“股權轉讓”為“撤回投資”，方式不同納稅就不同。
19、企業(yè)因對外投資而發(fā)生的借款利息能否稅前扣除？
20、資產損失稅前扣除的范圍？無形資產損失能否稅前扣除？
21、企業(yè)政策性搬遷資產發(fā)生的損失究竟該如何處理？
22、在什么情況下企業(yè)可以加速折舊？除了加速折舊之外，稅法對固定資產折舊還有哪些規(guī)定？
……

第三部分 企業(yè)運營過程涉稅與節(jié)稅技巧
01、公司的廣告到底該如何投放？企業(yè)稅負*？
02、“不含稅”合同，到底要怎么簽訂才沒有涉稅風險？
03、天天關注“稅負”，增值稅稅負率，你都算對了嗎？
04、企業(yè)籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！
05、企業(yè)有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負*？
06、企業(yè)固定資產大修，如何稅前扣除？可實現(xiàn)企業(yè)稅負*。
07、企業(yè)很少出現(xiàn)“售后回購”業(yè)務，其實納稅籌劃空間很大！
08、“折扣、送券、送禮”活動促銷，哪種方案對企業(yè)納稅更有利？
09、5招讓企業(yè)“業(yè)務招待費”開支，稅前扣除達到*！
10、不動產出租，“免租期”5大稅收如何繳納？如何籌劃？
11、廠區(qū)的圍墻、道路、綠化是否需要并入房產原值繳房產稅？
12、稅前扣除的工資薪金必須是合理的，那么如何把握“合理”的度？
13、三項“工資附加費用”稅前扣除限額如何籌劃？
14、稅法對廣告費與業(yè)務宣傳費的稅前扣除比例是如何規(guī)定的？如何籌劃？
15、如何理解和把握手續(xù)費、傭金的概念、范圍與實操籌劃？
……

第四部分 企業(yè)運營過程涉稅風險預期應對
01、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？派遣項目稅負*。
02、建筑業(yè)“計稅方法”如何選？施工項目稅負*。
03、企業(yè)如何通過“視同銷售”實現(xiàn)企業(yè)稅負調節(jié)。
04、如何利用“納稅申報”，進行稅款繳納籌劃？
05、是“固定資產”還是“廢舊物資”,處理時當心涉稅風險！
06、千萬別拿“混合銷售”當“兼營”來籌劃納稅，有風險啦！
07、以房地產進行“股權投資”，稅收如何處理？
08、合同中“付款時間條款”與企業(yè)涉稅風險，千萬別忽視！
14、 名目繁多的津貼、補助、加班工資和獎金涉稅風險把控
15、 私車公用個人所得稅風險把控及處理技巧
16、 補發(fā)工資如何計算個人所得稅？
17、 通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控
18、 董事費、監(jiān)事費應按哪個稅目繳納個人所得稅？
19、 食堂中存在涉稅風險
20、百萬高薪制員工，如果進行納稅籌劃？
21、支付勞務費如何代扣代繳個人所得稅？
22、人工智能下的“金三系統(tǒng)”11步讓偷逃稅款無藏身之處！
……

第五部分 企業(yè)運營過程業(yè)財融合創(chuàng)新思維
01、合同決定稅收之“商場進場費”如何籌劃納稅？
02、新稅法下，報酬支付按“工資薪金”還是“勞務報酬”？誰納稅最少？
03、企業(yè)年終及業(yè)績獎，如何發(fā)放？可實現(xiàn)個人所得稅節(jié)稅。
04、非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規(guī)，就得多交稅。
05、企業(yè)在促銷活動中，贈送的禮品，是否需要代扣代繳個人所得稅？- 
06、從3種不同“土地轉讓方式”，看納稅籌劃產生的效益！
07、創(chuàng)投企業(yè)、天使投資人的“股權投資”，這些涉稅點你得知道！
08、銷售合同收款條款與涉稅業(yè)務的勾稽關系與涉稅風險；
09、銷售合同中的回購條款與涉稅風險處理；
10、借款合同中的利息條款與涉稅風險處理；
11、房屋出租合同中的免租條款與涉稅風險；
12、合同與發(fā)票不匹配的涉稅風險與稅金抵扣；
13、合同條款與增值稅、企業(yè)所得稅納稅義務時間的勾稽關系；
14、合同中的價格條款與涉稅條款的分析；
15、不同形式下違約金與賠償金的涉稅風險；
16、股權轉讓合同存在涉稅風險分析；
17、非貨幣性資產投資入股，合同約定與涉稅；
18、代購、代銷合同的簽訂技巧；
19、稅后合同的簽訂技巧與涉稅風險；
20、股權平價轉讓合同的涉稅風險；
21、勞務派遣用工費用支付條款與稅務差異；

運營節(jié)稅籌劃