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稅務籌劃策略

課程背景：
信息化、智能化的時代，金稅三期深入應用，信息管稅，大數(shù)據(jù)管稅，減稅降費大環(huán)境下，嚴征管、重處罰、增稅收成了主旋律，減稅降費的好處是給遵紀守法的企業(yè)準備的，平衡稅收是重處罰的基本出發(fā)點，堤內(nèi)損失堤外補，動歪心思偷稅漏稅的那些企業(yè)要注意，出來混總是要還的，這個社會很公平，嚴征管、重處罰的大網(wǎng)已經(jīng)織就，就等著你自投羅網(wǎng)。
單個稅法不復雜，綜合應用很困難，提前安排考慮周到，在合法、合規(guī)、合理的范圍內(nèi)充分應用已經(jīng)發(fā)布的各種稅收優(yōu)惠政策，實際也能達到節(jié)約稅款的目標。過去的經(jīng)驗已經(jīng)是負擔，跟隨時代潮流，跟進國家*政策，綜合統(tǒng)籌安排輕松應對評估稽查。
課程目標：
1. 了解稅收全貌，重點三大稅之本質(zhì)，綜合應用不等閑。
2. 提前布局，統(tǒng)籌安排，未雨綢繆。
3. 案例解析，結(jié)合實際，覆蓋面廣。
本課程核心是“財稅籌劃、提前安排、防風險于未來，應對稽查、有理有據(jù)、化風險于當下”，通過系統(tǒng)化知識主線和案例剖析、講解與研討，深入理解增值稅、所得稅的"本質(zhì)和原理"，理清財務稅務的實質(zhì)，從根源上解決節(jié)約稅負成本的同時化解財稅風險的問題。
節(jié)約稅負與財稅風險從來都是相伴相生。平衡二者關(guān)系，既要節(jié)約稅負，又要規(guī)避風險，需要統(tǒng)籌考慮，精心設(shè)計方案。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務主管人員、普通財務人員、稅務會計、業(yè)務經(jīng)辦人員等。
課程方式：講師講授+案例分析

課程大綱
第一講：（形勢篇） 不僅埋頭干好活，還要抬頭看看天
了解國家政策大勢，清楚所處時代背景，重視財稅法律風險，了解所處環(huán)境適應環(huán)境。
一、認識金三系統(tǒng)，稅收法定，信息管稅，大數(shù)據(jù)管稅、電子發(fā)票等
二、熟知未來國家稅制改革的方向，減稅負、降費用、嚴征管、增稅收
三、簡略認識稅務籌劃與管理需要了解的那些稅法，重點是增值稅、所得稅
1. 增值稅本質(zhì)是毛利稅
2. 企業(yè)所得稅就是凈利稅
3. 個人所得稅就是分紅稅

第二講：（目標篇） 以終為始、不忘初心
想清楚：我是誰？我在哪？我干嘛？
稅務風險點那些事，知道目標才有征對性的提前籌劃，拋開結(jié)果說籌劃都是耍流氓
一、?我是誰？我在那？我干嘛？
二、?稅務風險的幾個階段：
1. 風險提示，系統(tǒng)發(fā)送風險提示。
2. 自查自糾，針對風險提示自查自糾，消滅風險于未然
3. 稅企互動，稅管提示，互動溝通，消除預警
4. 稽查介入，問題解決不力，風險加劇，轉(zhuǎn)入稽核，風險升級
5. ?移交司法，查出重大問題，涉嫌違法犯罪，移交司法處理
三、?稅務風險從哪里來？
票是你開，表是你報，帳是你做，一出問題都是稅務找茬，稅務表示：這鍋我不背。
1. 發(fā)票為本：以票控稅，進項銷項，大數(shù)據(jù)比對，任何風水草動都是風險點。
2. ?做賬基礎(chǔ)：報表數(shù)據(jù)從賬上來，帳做不合適，報表數(shù)據(jù)必然表現(xiàn)，風險的根源。
3. ?報表結(jié)果：稅務查你不需要找你，只要報表和發(fā)票數(shù)據(jù)異常提示就夠了。
四. 稅務評估與稽查的區(qū)別，篩查證據(jù)與核實證據(jù)的區(qū)別
五、納稅評估的幾種典型手段。
1. 自身多期數(shù)據(jù)對比
2. 與行業(yè)平均數(shù)對比
3. 多維度大數(shù)據(jù)分析
?六、造成稅務找上門的幾種可能：
1. 雙隨機抽查與大數(shù)據(jù)篩查，恭喜你，中獎了，找的就是你。
2. 與人結(jié)仇被舉報，對不起，必須得給舉報人有所交代。
3. 上級指令或兄弟單位協(xié)查通報，不好意思，不是我主動找你麻煩的。
4. 行業(yè)預警稅負率了解下，長期稅負偏低，懷疑偷稅漏稅。
七、稽查的手段的變化。稅務要查你不用來找你，找你的時候問題已經(jīng)很大了。
1. 沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，茫茫人海為何只找你？
2. 以票控稅下，納稅評估與稽查先票后表再賬簿。

第三講：（籌劃篇）提前安排，未雨綢繆
企業(yè)從出生前到死亡后，企業(yè)全生命周期的各個環(huán)節(jié)都有策劃空間
一、稅務籌劃的一般策略分類。
1. 上策：源頭籌劃，用足用好稅收優(yōu)惠政策
2. 中策：多動腦子想方法，凡事總是有變通。
3. 下策：稅收洼地擦邊球，法律邊緣來游走
4. 餿主意：觸碰紅線近高壓，買票關(guān)聯(lián)藏私戶，過去方法不可用。
二、增值稅優(yōu)惠政策
1. 所得稅優(yōu)惠政策
2. 公司設(shè)立選類型
3. 發(fā)展壯大開分號
4. 租房買房有講究
5. 老板買車考慮全
6. 股東身份策劃好
7. 股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅妙
8. 業(yè)務分拆改身份
9. 高管高薪巧處理
10. 用工安排節(jié)成本
11. 銷售合同分別開
12. 委托加工降成本
13. 會計核算有講究
14. 內(nèi)控證據(jù)鏈齊全

第四講：（應對篇）應對異常、心中有數(shù)
1. 提前籌劃心有數(shù)，身正不怕影子斜，稅務異常不要緊，冷靜應對有方法。
2. 發(fā)票異常，稅務預警，提前安排，證據(jù)鏈充足，只要真實有效，輕松應對。
3. 報表數(shù)據(jù)異常，報表對應賬簿清晰可查，每一筆業(yè)務均能溯源。每一個故事都能講清。
4. 稅務上門不用慌，不做虧心事不怕鬼叫門。
5. 熟悉稅務工作流程，留下相關(guān)證據(jù)，維護自身權(quán)益

第五講：（權(quán)益篇）老板會計、權(quán)益保護
1. 稅收法定，檢查過程處處留證據(jù)，程序合法第一步。
2. 開票合規(guī)，收票檢查，防范風險，源頭控制
3. 稅務處罰，答辯應對，有禮有節(jié)，拒絕亂罰
4. 處罰異議，行政復議，維護權(quán)益，行政訴訟

稅務籌劃策略