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涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧

課程背景：
在當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”的稅收背景下，金稅三期、大數(shù)據(jù)比對(duì)、防偽稅控全面升級(jí)、實(shí)行稅收分類(lèi)編碼等一系列嚴(yán)征管、重稽查措施，讓企業(yè)隨時(shí)面臨稅務(wù)危機(jī)。企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于平時(shí)的業(yè)務(wù)過(guò)程和會(huì)計(jì)核算中，日積月累的稅收問(wèn)題也越來(lái)越多，大部分企業(yè)要經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查后，才能發(fā)現(xiàn)或暴露其巨大的稅收風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。其中主要原因就是稅收政策紛繁復(fù)雜，財(cái)務(wù)人員無(wú)法熟知，平時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法預(yù)知。因此年終決算，對(duì)整個(gè)年度的賬務(wù)審視、賬務(wù)調(diào)整、降低風(fēng)險(xiǎn)，顯得尤為重要。
課程收益：
準(zhǔn)確理解稅收新政策，規(guī)范會(huì)計(jì)核算
識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：在稅局找你之前識(shí)別到涉稅風(fēng)險(xiǎn)
管證據(jù)：在稅局找你之前做好證據(jù)鏈管理
爭(zhēng)利益：在與稅局溝通時(shí)爭(zhēng)取*的利益
掌握在企業(yè)年中結(jié)算前進(jìn)行納稅風(fēng)險(xiǎn)自查補(bǔ)救手段
學(xué)會(huì)用*的稅務(wù)手段來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

課程大綱
第一講  稅務(wù)管理的新形勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)管理的新動(dòng)態(tài)
一、稅務(wù)管理方式的變化
1.  事前審核向事中事后監(jiān)管轉(zhuǎn)變
2.  留存?zhèn)洳楹笮枰⒁獾膯?wèn)題
3.  無(wú)差別管理向風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變
二、大數(shù)據(jù)監(jiān)控下稅務(wù)管理新模式和新手段 
1.  稅種聯(lián)動(dòng)
2.  大數(shù)據(jù)治理體系
3.  建立風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和模型

第二講  大數(shù)據(jù)檢測(cè)下的企業(yè)稅務(wù)管理體系重整與規(guī)劃
一、企業(yè)全員稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的基本思路 
1.  企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的把控
2.  稅務(wù)管理的基本要求
二、加強(qiáng)企業(yè)的業(yè)財(cái)融合、降低企業(yè)稅負(fù) 
1.  正確制定企業(yè)的方案
2.  證據(jù)鏈管理要求
3.  企業(yè)財(cái)稅差異處理基本原則與納稅調(diào)整管理規(guī)劃 

第三講  企業(yè)收入事項(xiàng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理
一、收入確認(rèn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)指標(biāo)解析 
1.  增值稅銷(xiāo)售額與營(yíng)業(yè)收入配比
2.  增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅計(jì)稅收入配比差異
3.  增值稅未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售收入比例的增長(zhǎng)率
4.  應(yīng)收賬款余額較大且與全部銷(xiāo)售收入的占比
5.  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本變動(dòng)率差異異常
二、收入確認(rèn)過(guò)程中涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
1.  未按照企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間確認(rèn)收入風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】企業(yè)收入指標(biāo)預(yù)警應(yīng)對(duì)與證據(jù)鏈管理
2.  關(guān)聯(lián)企業(yè)之間資金拆借少計(jì)利息收入風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】關(guān)聯(lián)企業(yè)之間融通資金的稅務(wù)管理規(guī)劃

第四講  企業(yè)扣除業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理
一、稅前扣除相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)指標(biāo)解析 
1.  成本費(fèi)用變動(dòng)率與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率差異
2.  工資薪酬支出與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比
3.  人工費(fèi)支出與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的配比
4.  職工薪酬調(diào)整與職工薪酬占比偏低（退休人員工資納稅調(diào)整）
5.  廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)理論測(cè)算值與申報(bào)數(shù)據(jù)差異率
二、成本費(fèi)用類(lèi)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
1.  企業(yè)出資不到位利息支出未按規(guī)定稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】利息支出的稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)控制與籌劃
2.  不符合稅法規(guī)定的捐贈(zèng)支出在稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】扶貧捐贈(zèng)支出的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與籌劃
3.  會(huì)議費(fèi)未按規(guī)定稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】會(huì)議費(fèi)的證據(jù)鏈管理規(guī)劃

第五講  優(yōu)惠類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與證據(jù)鏈管理
一、企業(yè)所得稅優(yōu)惠相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)指標(biāo)解析
1.  安置殘疾人就業(yè)人數(shù)占比
2.  固定資產(chǎn)一次性扣除占比
3.  研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除占比
二、企業(yè)所得稅優(yōu)惠涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
1.  不符合條件的投資收益作為免稅收入的風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】“明股實(shí)債”等免稅收入處理常見(jiàn)誤區(qū)與風(fēng)險(xiǎn)控制
2.  委托研發(fā)費(fèi)用未按規(guī)定稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】委托研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的處理技巧
3.  殘疾人員工資加計(jì)扣除不符合稅法規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】殘疾人員工資加計(jì)扣除常見(jiàn)誤區(qū)與風(fēng)險(xiǎn)控制
4.  違規(guī)一次性扣除固定資產(chǎn)相關(guān)費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)
【重點(diǎn)】加速折舊新政的具體應(yīng)用與風(fēng)險(xiǎn)防范
課程總結(jié)與回顧
1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2. 答疑解惑

涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范與節(jié)稅技巧