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稅收籌劃課

課程背景：
2020年疫情，使一些企業(yè)相繼裁員，很多的企業(yè)錢越來越難賺了。拋開公司基本的運(yùn)營(yíng)開支不說，企業(yè)所得稅、增值稅等各種稅，蠶食了企業(yè)大部分利潤(rùn)，甚至有個(gè)別企業(yè)在繳稅后陷入“入不敷出”的尷尬境地。稅負(fù)，固然是制約企業(yè)利潤(rùn)的重要因素，但如何在風(fēng)險(xiǎn)控控的范圍內(nèi)合理進(jìn)行稅收籌劃，讓企業(yè)為自己找出一條出路，99%的中小企業(yè)主都沒有行之有效的解決方案。我們都知道，“稅收籌劃”是把利器，用好了，可以砍除企業(yè)沉重的稅收枷鎖，如企業(yè)運(yùn)用不當(dāng)，卻會(huì)讓企業(yè)陷入“偷稅、漏稅”的非法境地。
鑒此，為了解決上述問題，資深財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)老師總結(jié)過去30多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以實(shí)務(wù)案例為指引，講解如何在風(fēng)險(xiǎn)可控下做好稅收籌劃，幫您運(yùn)籌帷幄做好納稅管理體系的構(gòu)建，把涉稅風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)稅收籌劃，安全控稅！
課程收益：
掌握企業(yè)稅收籌劃的理念：稅收籌劃≠漏稅、偷稅
掌握稅收籌劃的效應(yīng)：稅收籌劃是合法的、陽光的
掌握企業(yè)稅收籌劃的思路和技巧
掌握企業(yè)稅收籌劃經(jīng)典案例籌劃方法
掌握企業(yè)稅收籌劃的風(fēng)險(xiǎn)控制的方法
掌握企業(yè)納稅管理體系的構(gòu)建方法
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：董事長(zhǎng)、總裁、CFO財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)
課程方式：講師講授+案例分析+課堂討論
課程特點(diǎn)：
實(shí)操性：突出落地操作，原則可參照，方法可實(shí)施；
實(shí)用性：理論聯(lián)系實(shí)際，通俗易懂，案例豐富；
適用性：緊扣企業(yè)實(shí)踐，有利于應(yīng)對(duì)金稅三期。

課程大綱
情景案例：一位企業(yè)老板與稅收籌劃老師咨詢?nèi)绾喂?jié)稅的對(duì)話
情景案例：當(dāng)今稅收籌劃市場(chǎng)亂象：小馬過河與稅收籌劃
導(dǎo)入：稅收的*性
資料解讀：2010-2019年中國稅收與GDP對(duì)照——面對(duì)國家稅收的五種情形
案例分析：公安部公布查處的專用發(fā)票典型案例；
案例分析：虛開專用發(fā)票犯法案例
第一講：如何正確的理解稅收籌劃
引例：魏文王問扁鵲
1.稅收籌劃的歷史由來
案例分析：20世紀(jì)30年代湯姆林爵士“稅務(wù)局長(zhǎng)訴溫斯特大公”
2.稅收籌劃的狹義理解：節(jié)稅
3.稅收籌劃的廣義理解：節(jié)稅+合理避稅（不違法）
4.稅收籌劃的動(dòng)因
討論：為什么說稅務(wù)籌劃是降低企業(yè)稅負(fù)的*方式？
5.稅收籌劃的方法比較：節(jié)稅、漏稅、避稅、偷稅
6.合理避稅≠逃稅、漏稅、偷稅
1）稅收籌劃與偷稅的區(qū)別
2）稅收籌劃與避稅的區(qū)別
7.稅收籌劃的四個(gè)特征
8.稅收籌劃的四項(xiàng)目標(biāo)
討論：為什么說獲取資金的時(shí)間價(jià)值也是稅收籌劃的目標(biāo)？
9.稅收籌劃應(yīng)遵循的五項(xiàng)原則

第二講：企業(yè)稅收籌劃經(jīng)典案例
1.小微企業(yè)稅收籌劃（概念、政策依據(jù)、稅收籌劃思路、具體籌劃，下同）
2.稅收洼地稅收籌劃
3.靈活用工稅收籌劃
4.供應(yīng)商選擇稅收籌劃
5.臨界點(diǎn)稅收籌劃
6.業(yè)務(wù)分拆稅收籌劃
7.采購*時(shí)機(jī)稅收籌劃
8.對(duì)外捐贈(zèng)稅收籌劃

第三講：涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制
一、企業(yè)的納稅風(fēng)險(xiǎn)來自哪里？
1.來自于企業(yè)的管理意識(shí)與業(yè)務(wù)層面
討論：納稅僅僅是財(cái)務(wù)人員的事情？
2.來自于企業(yè)的專業(yè)崗位的經(jīng)驗(yàn)和勝任素質(zhì)
3.來自稅收征管方面的納稅風(fēng)險(xiǎn)
二、企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的必要性
1.防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)可避免發(fā)生不必要的經(jīng)濟(jì)損失
2.防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)可以避免發(fā)生不必要的名譽(yù)損失。
3.偷稅行為的認(rèn)定還可能會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)更加嚴(yán)格的稽查
4.防范涉稅風(fēng)險(xiǎn)有利于降低精神成本
三、稅務(wù)管理的三大基本特點(diǎn)
1.合法性
2.規(guī)劃性
3.目的性
四、納稅管理體系的構(gòu)建
1.構(gòu)建的五大要素
1）控制環(huán)境
2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
3）控制活動(dòng)
4）信息與溝通
5）監(jiān)控與反饋
2.構(gòu)建的六大原則
1）納稅遵從
2）成本效益
3）全面性
4）可操作性
5）目標(biāo)導(dǎo)向
6）高效性
3.納稅管理的七條主線
1）企業(yè)經(jīng)營(yíng)鏈與納稅鏈鏈條一致
2）涉稅備案資料完整性管理
3）涉稅賬務(wù)處理的合理性及合法性
4）納稅相關(guān)的管理資料檢查
5）企業(yè)納稅程序與稅收征管執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)
6）合同涉稅的風(fēng)險(xiǎn)管理
7）納稅策劃項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)回查

稅收籌劃課