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內(nèi)審員審核能力提升

內(nèi)審員受益
1、掌握內(nèi)審依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、工作職責(zé)、內(nèi)審流程、工作策劃
2、內(nèi)審知識(shí)和工作要求
3、掌握、掌握內(nèi)審工作準(zhǔn)備、實(shí)施要領(lǐng)、審核技巧
4、掌握編寫審?？偨Y(jié)報(bào)告
5、掌握審核不符合項(xiàng)的反饋和持續(xù)改進(jìn)
6、掌握內(nèi)審員在制度實(shí)施中的作用、監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、反饋和改善問題等

課程大綱
第一講 2015版新標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介和內(nèi)審員工作職責(zé)和流程
1、ISO9001：2015新標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介
2、審核時(shí)機(jī)、審核依據(jù)？（管理評(píng)審的輸出、年度內(nèi)審策劃輸入、例行內(nèi)審計(jì)劃等）
3、審核標(biāo)準(zhǔn)有哪些？（ISO新標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)及其它要求等）
4、內(nèi)審員工作職責(zé)和工作流程？（內(nèi)審組長(zhǎng)、內(nèi)審員、內(nèi)審工作流程）
5、以上列舉案例講解，并互動(dòng)交流。

第二講 內(nèi)審員基本能力、知識(shí)體系要求
1、基本條件（素質(zhì)、學(xué)歷、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和能力審核）
2、基本素質(zhì)
a) 道德價(jià)值品行優(yōu)良b) 積極狀態(tài)情緒穩(wěn)定c) 善于溝通樂于助人 d) 性格良好善于觀察e) 成熟明智警覺敏感 f) 適應(yīng)環(huán)境應(yīng)變力強(qiáng)g) 堅(jiān)韌不拔心胸開闊 h) 果斷自立通情達(dá)理 i) 舉止優(yōu)雅誠(chéng)實(shí)可靠
3、審核能力
a) 審核原則、程序和技術(shù)；
b) 管理體系和引用文件；
c) 組織狀況；
d) 適用的法律、法規(guī)和相關(guān)領(lǐng)域的其他要求
e) 審核方式、方法、技巧
4、知識(shí)體系要求
1、理解法律法規(guī)知識(shí)；（關(guān)注與本企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)）
2、理解體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)；（關(guān)注ISO9001：2015新標(biāo)準(zhǔn)；9.2內(nèi)部審核(原8.2.2)條款的理解）
3、理解產(chǎn)品專ye知識(shí)；（熟悉產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求）
4、理解企業(yè)制造知識(shí)（含供方）；（關(guān)注制造方法、特殊過程、關(guān)鍵工序）
5、理解企業(yè)管理知識(shí)；（本企業(yè)其它管理方面的知識(shí)）
6、理解客戶需求知識(shí)；（客戶提出的特殊要求和知識(shí)）

第三講 制定內(nèi)審計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃
1、制定審核計(jì)劃：案例
包括如何制定年度計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃？注重全過程、全部門、全條款等
2、審核準(zhǔn)備：案例
制定審核檢查表、審核記錄表、相關(guān)文件、不符合報(bào)告等表格；
3、實(shí)施審核：案例
通知、審核計(jì)劃、第壹次會(huì)議、收集審核證據(jù)、記錄、照片、軟件信息采集、會(huì)議記錄、審核反饋溝通、審核發(fā)現(xiàn)開不符合項(xiàng)報(bào)告、審核組會(huì)議、審核總結(jié)、末次會(huì)議、不符合項(xiàng)整改完成時(shí)間、驗(yàn)證閉環(huán)時(shí)間等要求；

第四講 內(nèi)審員工作方式、方法和技巧
1、內(nèi)部審核的方式
（1）按部門進(jìn)行，注重跨部門之間的追溯；案例
（2）按過程進(jìn)行，注重多流程之間的追溯。案例
（3）自上到下，正向逆向結(jié)合等案例
2、內(nèi)部審核的方法和要領(lǐng)
（1）問：提問和交談的方法；案例
（2）看：現(xiàn)場(chǎng)觀察的方法；案例
（3）查：查閱文件、記錄和事實(shí)證據(jù)的方法；案例
（4）聽：聽取描述事實(shí)的方法；案例
（5）追：過程追溯的方法；案例
（6）方法要領(lǐng)演示
3、內(nèi)部審核的技巧
（1）創(chuàng)造一個(gè)良好的審核氣氛；消除緊張狀態(tài)；案例
（2）選擇正確的對(duì)象提問；能代表事實(shí)的崗位和人員案例
（3）少講、多看、多聽、多問、多查證據(jù)和事實(shí)；符合的，不符合的均要查出。案例
（4）提問與觀察相結(jié)合；注重抽樣的代表性和風(fēng)險(xiǎn)性；案例
（5）正確地提出問題，注意提問的技巧；引導(dǎo)式提問便于對(duì)方回答。案例
（6）封閉式問題和開放式問題相結(jié)合；注重核對(duì)和跨部門確認(rèn)事實(shí)。案例
（7）要學(xué)會(huì)聯(lián)想和追溯。不查表面現(xiàn)象，注重本質(zhì)性的追查或結(jié)果的證實(shí)。案例
（8）不符合項(xiàng)判定準(zhǔn)則和技巧案例
4、內(nèi)部審核時(shí)要注意的問題
（1）內(nèi)審和外審一樣，不是專門找問題，更要尋找符合的證據(jù)；案例
（2）作審核記錄時(shí)不符合的要記錄下來，符合的情況也應(yīng)該記錄下來；案例
（3）審核時(shí)各抽樣的方式，盡量查出全過程的事實(shí)，避免檢查風(fēng)險(xiǎn)。案例
（4）保留證據(jù)和證實(shí)性資料案例
（5）審核記錄中的描述要有唯壹性，簡(jiǎn)明扼要、描述到位。案例
（6）不符合項(xiàng)在當(dāng)場(chǎng)與責(zé)任部門人或陪同人員交流和確認(rèn)。案例

第五講 編寫審核總結(jié)報(bào)告和審核閉環(huán)
（案例）
一、審核總結(jié)報(bào)告內(nèi)容：
1、審核目的：2、審核范圍；3、審核依據(jù)；4、審核日期；5、受審核部門；6、管理者代表和 審核組長(zhǎng)；7、審核員；8、審核過程綜述：本次審核做得較好的地方有以下幾點(diǎn)、做得不足的地方有以下幾點(diǎn)、前期內(nèi)外審問題點(diǎn)的驗(yàn)證情況等；8、不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與原因分析（含三種類型）對(duì)策措施或方案；9、對(duì)管理體系運(yùn)行效果的評(píng)價(jià)；10、審核結(jié)論和溝通；11、不符合項(xiàng)報(bào)告及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象和清單；12反饋完成時(shí)間；13整改后驗(yàn)證和閉環(huán)確認(rèn)時(shí)間等。
二、審核閉環(huán)、存檔
1、審核資料匯總，為管理評(píng)審做好輸入準(zhǔn)備。
2、裝訂成冊(cè)存檔。

第六講 結(jié)合制度管理內(nèi)審工作
1、內(nèi)審員管理制度？案例
2、制定內(nèi)審員的績(jī)效考核激勵(lì)辦法（職權(quán)利掛勾）？案例
3、調(diào)動(dòng)積極性，提高責(zé)任心，使其發(fā)揮日常監(jiān)督、專項(xiàng)指導(dǎo)、定期審核、驗(yàn)證效果等作用？案例

第七講 企業(yè)內(nèi)審中存在問題交流
第八講 重點(diǎn)問題老師答疑

內(nèi)審員審核能力提升