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稅務稽查風險分析

第一部分：稅務稽查與企業(yè)應對策略暨稅務爭議解決技巧
一、稅務稽查形勢分析
1）面對稅務稽查，企業(yè)的復雜心態(tài)分析；  2）稅法改革與稽查總體形勢；
3）近幾年稅務稽查工作結(jié)果的回顧；    4）稅務稽查工作目標、任務及稽查重點領域。
二、稅務稽查的流程與方法
1）企業(yè)被稽查原因的分析；              2）稅務稽查工作基本流程及稽查部門內(nèi)部職能劃分；
3）稅務稽查基本方法及稽查案例分析；    4）稅務稽查證據(jù)搜集
三、稅務稽查結(jié)論分析與稽查應對
1）稅務稽查過程中的稅務文書            2）稅務違法行為的法律責任
3）稅務稽查過程中的溝通技巧            4）稅務稽查結(jié)論的分析
5）危機公關的技巧
四、納稅評估剖析
1）納稅評估的構(gòu)成要素                    2）納稅評估的基本流程
3）納稅評估的工作方法                    4）納稅評估的原則
5）納稅評估的發(fā)展                        6）選案的方法

第二部分：企業(yè)自查與常見稅種潛在稅務風險分析
一、稅收自查
1）稅收自查定義與定位                     2）企業(yè)稅收自查的應對策略
3）部分項目的自查技巧                     4）部分行業(yè)的自查技巧
二、增值稅業(yè)務常見問題及主要檢查方法
1）納稅義務人常見問題及檢查方法           2）征稅范圍常見問題及檢查方法
3）稅率常見問題及檢查方法                 4）銷項稅額常見問題及檢查方法
5）進項稅額常見問題及檢查方法             6）抵扣憑證常見問題及檢查方法
7）減免稅方面常見問題及檢查方法         
三、營業(yè)稅業(yè)務常見問題及主要檢查方法
1）納稅人常見問題及檢查方法               2）征稅范圍和稅率常見問題及檢查方法
3）計稅營業(yè)額常見問題及檢查方法           4）其他項目常見問題及檢查方法
四、企業(yè)所得稅業(yè)務常見問題及主要檢查方法
1）收入項目常見問題及檢查方法             2）扣除項目常見問題及檢查方法
3）資產(chǎn)處理常見問題及檢查方法             4）稅收優(yōu)惠常見問題及檢查方法
5）所得額常見問題及檢查方法               6）應納稅額常見問題及檢查方法 
五、個人所得稅業(yè)務常見問題及主要檢查方法
1）納稅人常見問題及檢查方法               2）扣繳義務人常見問題及檢查方法
3）征稅范圍常見問題及檢查方法             4）計稅收入常見問題及檢查方法
5）免稅收入常見問題及檢查方法             6）特殊計稅方法的檢查
六、其他稅種業(yè)務常見問題及主要檢查方法
1）消費稅常見問題及檢查方法               2） 房產(chǎn)稅常見問題及檢查方法
3）資源稅常見問題及檢查方法               4）土地使用稅常見問題及檢查方法
5）印花稅常見問題及檢查方法               6）土地增值稅常見問題及檢查方法

第三部分：稅務與會計差異風險管理
一、所得稅準則—會計與稅法風險管理
1）*性差異                             2）暫時性差異
二、資產(chǎn)業(yè)務會計準則和稅法風險管理
1）固定資產(chǎn)          2）無形資產(chǎn)          3）長期待攤費用
4）投資資產(chǎn)          5）存貨
三、收入會計準則與稅法分析與納稅調(diào)整
1）產(chǎn)品銷售收入      2）勞務收入          3）讓渡資產(chǎn)使用權收入
四、成本費用會計與稅法比較及其納稅調(diào)整
1）租入固定資產(chǎn)支付的租賃費的扣除          2）勞動保護支出
3）營業(yè)機構(gòu)之間業(yè)務往來支出                4）公益性捐贈扣除
5）資產(chǎn)損失                                6）利息支出
7）手續(xù)費和傭金的扣除
五、特殊業(yè)務會計準則與納稅調(diào)整
1）非貨幣性資產(chǎn)交換                        2）債務重組

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