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稅務(wù)管控實(shí)務(wù)

課程背景：
隨著11月13日國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的2020年12月政府采購意向公告，金稅四期算是證實(shí)傳聞，真的要來了！金稅三期，實(shí)現(xiàn)了國(guó)地稅數(shù)據(jù)的合并，同時(shí)對(duì)崗責(zé)體系和征管流程進(jìn)行梳理和配置，實(shí)現(xiàn)崗位設(shè)置、工作流程以及參數(shù)配置等統(tǒng)一，其主要是對(duì)稅務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的全監(jiān)控。而金稅四期，不僅僅是稅務(wù)方面，還會(huì)納入“非稅”業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控。同時(shí)搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機(jī)構(gòu)之間信息共享和核查的通道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)相關(guān)人員手機(jī)號(hào)碼、企業(yè)納稅狀態(tài)、企業(yè)登記注冊(cè)信息核查三大功能。這也說明，金稅四期的推進(jìn)將會(huì)使得現(xiàn)在的現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)更加強(qiáng)大，實(shí)現(xiàn)“稅費(fèi)”全數(shù)據(jù)、全業(yè)務(wù)、全流程的“云化”打通，為智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎(chǔ)。簡(jiǎn)而言之，企業(yè)數(shù)據(jù)信息的透明化程度更深，監(jiān)控更加全面，同樣也意味著，稅務(wù)稽查將會(huì)更嚴(yán)、更精準(zhǔn)，更全方位。
面對(duì)新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與金融環(huán)境，企業(yè)經(jīng)營(yíng)在新的稅制條件下，
如何在運(yùn)營(yíng)中防范企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
在新的經(jīng)營(yíng)環(huán)境中企業(yè)存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范中有哪些方法與手段？
稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)的管理環(huán)節(jié)？
新稅制下對(duì)于企業(yè)，是個(gè)危機(jī)，也是個(gè)機(jī)遇；
新稅制下對(duì)于企業(yè)，是要生存，還是要發(fā)展；
新稅制下對(duì)于企業(yè)，是風(fēng)險(xiǎn)問題，也是管理問題；
新稅制下對(duì)于企業(yè)，是稅務(wù)問題，更是經(jīng)營(yíng)問題；

課程收益：
通過對(duì)當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的學(xué)習(xí)了解，看清企業(yè)經(jīng)營(yíng)中所面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)習(xí)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防范方法，建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從防范預(yù)警到規(guī)避與降低風(fēng)險(xiǎn)，能對(duì)企業(yè)的管理升級(jí)并提升企業(yè)價(jià)值。
● 掌握稅務(wù)稽查的內(nèi)容與范圍
● 掌握金稅四期管控的內(nèi)容
● 掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
● 掌握發(fā)票、合同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控方法
● 掌握企業(yè)的稅務(wù)體系建設(shè)方法
● 掌握稅種核算管控的事前控制方法

課程對(duì)象：企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、企業(yè)相關(guān)管理者

課程大綱
第一講：金稅四期大數(shù)據(jù)征管
一、中國(guó)稅制體系概述
1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與稅制體系變革
2、企業(yè)應(yīng)稅業(yè)務(wù)范圍
二、金稅四期征管體制
1、什么是金稅四期？
2、金稅四期的征管方式
三、稅務(wù)管控大數(shù)據(jù)
1、大數(shù)據(jù)的范圍
2、聯(lián)合懲戒與影響
3、違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與成本
四、我國(guó)應(yīng)稅的類別
1、稅種的范圍與稅率
2、增值稅原理與稅負(fù)
3、所得稅原理與稅負(fù)
4、個(gè)人所得稅的平衡術(shù)
5、其他流轉(zhuǎn)稅與費(fèi)的成本
課堂互動(dòng)：1）通過案例了解金稅四期
2）通過案例了解稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)來源與實(shí)質(zhì)
解決問題：1）管理者不明確稅務(wù)管理的方法與內(nèi)涵
2）管理者想要防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可是并不了解風(fēng)險(xiǎn)有多大、風(fēng)險(xiǎn)在哪里、哪些業(yè)務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)

第二講：企業(yè)稅務(wù)管控實(shí)務(wù)
一、業(yè)務(wù)核算流程管理
1、企業(yè)采購流程中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與建設(shè)
1）供應(yīng)商星級(jí)管理中稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與稅負(fù)成本
2）票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理控制的要點(diǎn)
3）結(jié)算方式所帶來的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2、企業(yè)銷售流程中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與建設(shè)
1）收入確認(rèn)環(huán)節(jié)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與成本
2）銷售政策的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與建設(shè)
3）企業(yè)價(jià)值觀下的銷售業(yè)務(wù)構(gòu)建
3、企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)流程中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與建設(shè)
1）會(huì)計(jì)核算與政策對(duì)稅負(fù)成本的影響
2）企業(yè)資產(chǎn)政策與管理對(duì)稅負(fù)成本的影響
3）非付現(xiàn)成本對(duì)稅負(fù)杠桿的調(diào)節(jié)
二、票據(jù)控制管理
1、新環(huán)境下的票據(jù)種類
2、票據(jù)記載事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管理
3、與成本相關(guān)的票據(jù)管理
4、期間費(fèi)用的票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理
5、與經(jīng)營(yíng)不相關(guān)的票據(jù)管理
三、合同協(xié)議管理
1、企業(yè)的合同類別與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來源
2、不同類別合同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
課堂互動(dòng)：1）通過專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)掌握經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2）通過案例了解掌握發(fā)票、合同等業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
解決問題：1）企業(yè)供應(yīng)商、客戶等購銷業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2）企業(yè)成本核算內(nèi)部管理等業(yè)務(wù)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3）企業(yè)運(yùn)用財(cái)務(wù)政策如何調(diào)整稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第三講：企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
一、稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)范圍
1、稅收稽查的管理手段
2、納稅人的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
3、運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的稽查風(fēng)險(xiǎn)
二、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架建設(shè)
1、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的與架構(gòu)
2、風(fēng)險(xiǎn)管理的方法與標(biāo)準(zhǔn)
3、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與層級(jí)
三、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
1、建立涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)
2、明確機(jī)構(gòu)權(quán)屬關(guān)系
3、建立部門涉稅業(yè)務(wù)流程制度
4、編制涉稅業(yè)務(wù)地圖
5、設(shè)立涉稅雷達(dá)預(yù)警
6、建立安全防范保護(hù)圈
7、建立應(yīng)急保護(hù)流程
課堂互動(dòng)：1）通過案例了解稅務(wù)稽查的內(nèi)容與范圍
2）通過學(xué)習(xí)掌握稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系的建設(shè)內(nèi)容
解決問題：1）管理者對(duì)稅務(wù)稽查的不了解
2）管理者掌握稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系的建設(shè)
3）管理者掌握稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范的方法與手段

課程總結(jié)與回顧：
1）課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2）答疑解惑

稅務(wù)管控實(shí)務(wù)