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企業(yè)老板財稅風(fēng)險規(guī)避課程

【課程背景】
當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺，在金稅四期系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，而企業(yè)的每個運(yùn)營環(huán)節(jié)都存在涉稅風(fēng)險，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險逐年增大，尤其國企、央企在國資委的下監(jiān)管下要求更為嚴(yán)格，2022年2月18日《關(guān)于*企業(yè)加快建設(shè)世界*財務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》下發(fā)后，需要企業(yè)財務(wù)人員不斷提升專業(yè)水平與職業(yè)操守，及時把握政策變革的前沿動向，從前端經(jīng)營業(yè)務(wù)開始進(jìn)行涉稅風(fēng)險把控，突破固有思維，從容面對應(yīng)變挑戰(zhàn)，更快適應(yīng)政策與環(huán)境的變化，降低企業(yè)涉稅風(fēng)險，推動企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
在工作中，您是否有過以下思考：
金稅四期是什么？大數(shù)據(jù)背景下企業(yè)處于什么樣的稅收環(huán)境？
“以數(shù)治稅”嚴(yán)征嚴(yán)管背景下，2023年都有哪些新政出臺？
稅務(wù)稽查的重災(zāi)區(qū)在哪？稽查怎么選中我的？
“薇婭”稅案帶來的思考，未來哪些行業(yè)會被重點(diǎn)關(guān)注？
如何享受政策紅利，合法進(jìn)行納稅籌劃？
本課程通過深入剖析大數(shù)據(jù)背景下我國*財稅政策的規(guī)定，從當(dāng)前企業(yè)面臨的大環(huán)境，到近期出現(xiàn)的稽查大案進(jìn)行剖析 ，深入淺出地講解了當(dāng)前信息科技快速發(fā)展下的金稅四期系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)與人工智能下的宏觀環(huán)境，再以日常業(yè)務(wù)案例為背景，結(jié)合企業(yè)老板與財務(wù)人員常見的誤區(qū)與盲區(qū)，生動全面地引導(dǎo)學(xué)員快速融入到企業(yè)具體涉稅業(yè)務(wù)的管控角色中，積極主動規(guī)避稅收風(fēng)險，合理合法進(jìn)行稅務(wù)籌劃，有效提升企業(yè)價值，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展！

【課程收益】
了解企業(yè)當(dāng)前所處的稅收環(huán)境與金稅系統(tǒng)的威力，充分認(rèn)識宏觀環(huán)境的變化與發(fā)展趨勢 
把握國家*財稅政策，進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險常態(tài)化的管理與應(yīng)對，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險
掌握各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中增值稅與企業(yè)所得稅的面臨的常見風(fēng)險規(guī)避方法與應(yīng)對技巧
掌握高管薪酬的在個人所得稅方面的納稅籌劃思路
掌握實(shí)務(wù)中存在的熱點(diǎn)問題以及應(yīng)對稅企爭議的方法與技巧

【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)管理人員；
企業(yè)辦稅人員、稅管主管、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)等人員
企業(yè)的業(yè)務(wù)基層人員、中高層管理與決策崗位

【課程大綱】
一、什么是金稅工程？稅務(wù)的監(jiān)管手段有些？
1、什么是金稅工程？如何理解“以數(shù)治稅”？
2、金稅三期、金稅四期系統(tǒng)的特點(diǎn)與強(qiáng)大功能
3、金稅系統(tǒng)監(jiān)管機(jī)制
技術(shù)環(huán)境：“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”模式
“反洗票”系統(tǒng) 
“智慧稽查”2、0系統(tǒng)：網(wǎng)絡(luò)爬蟲與百度地圖
智能分析平臺——畫像功能
警稅合成作戰(zhàn)中心
4、監(jiān)管手段的實(shí)現(xiàn)方法 
各部門信息共享，聯(lián)網(wǎng)查稅
強(qiáng)化稅務(wù)管理，通報有關(guān)部門，采取懲戒措施
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論
二、稅務(wù)如何進(jìn)行納稅評估與稅務(wù)稽查的數(shù)據(jù)分析？
1、什么是納稅評估
2、納稅評估的定量分析與定性分析 
3、稅務(wù)稽查的環(huán)節(jié)、方向、套路、后果
稅務(wù)稽查局是什么樣的部門？
稅務(wù)稽查的環(huán)節(jié)：選案、實(shí)施稽查、審理、執(zhí)行 
稅務(wù)稽查的套路
如何應(yīng)對稅務(wù)稽查保護(hù)自身合法權(quán)益？
稅務(wù)稽查處理后果 
4、稅務(wù)如何運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行稅務(wù)評估、稅務(wù)檢查
三、稅務(wù)稽查的高風(fēng)險項目有哪些？
虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發(fā)票用量異常、稅負(fù)率異常、虛開發(fā)票、稅率適用錯誤、異常申報、常虧不倒、經(jīng)營業(yè)務(wù)異常、兩套賬、公轉(zhuǎn)私等。
四、如何理解納稅籌劃在實(shí)務(wù)中的重要性與誤區(qū)？
1、納稅籌劃與偷稅、避稅的區(qū)別及不同后果
2、“薇婭”稅案剖析，未來哪些行業(yè)會被重點(diǎn)關(guān)注？
3、靈活用工平臺暴雷風(fēng)險
五、2023年，優(yōu)惠與嚴(yán)管并存下的稅收政策解讀
丟失發(fā)票、滯納金、認(rèn)證期限的變化
固定資產(chǎn)加速折舊政策匯總
小微企業(yè)與小規(guī)模納稅人的稅收優(yōu)惠
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計抵減政策繼續(xù)執(zhí)行！
個人所得稅優(yōu)惠政策延期！
2022年1月1日起，個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)查賬征收的相關(guān)規(guī)定。
2022年起多繳的企業(yè)所得稅稅款直接申請退稅，不再抵稅 
《中華人民共和國印花稅法》自2022年7月1日起施行
2022年3月1日起，個人存取現(xiàn)金5萬元以上需要登記資金來源
六、企業(yè)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的涉稅風(fēng)險與規(guī)避、如何進(jìn)行合規(guī)的籌劃？
1、籌備階段，納稅人身份的選擇
2、增值稅的納稅人、征稅范圍、稅率、計稅依據(jù)
采購環(huán)節(jié)的增值稅風(fēng)險規(guī)避與籌劃（采購對象與進(jìn)項稅額）
銷售環(huán)節(jié)的增值稅風(fēng)險規(guī)避與籌劃（價外費(fèi)用、混合銷售、納稅義務(wù)發(fā)生時間）
3、企業(yè)所得稅的納稅人、稅率、征收方式、交稅依據(jù)
季度或月度預(yù)繳時的風(fēng)險與籌劃
不合規(guī)發(fā)票的種類與風(fēng)險應(yīng)對
無法取得發(fā)票、取得個人抬頭發(fā)票的風(fēng)險規(guī)避與籌劃
用足五年虧損彌補(bǔ)期進(jìn)行企業(yè)所得稅籌劃
4、個人所得稅的風(fēng)險規(guī)避與籌劃
股東個人借款的風(fēng)險
高管薪酬的籌劃技巧
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例、現(xiàn)場討論+提問
5、其他稅種的風(fēng)險規(guī)避與籌劃
印花稅的計稅原理、基礎(chǔ)知識、稅率規(guī)定
不需要貼印花稅的情形及操作誤區(qū)
注冊資本認(rèn)繳制下的印花稅如何申報？
房產(chǎn)稅的計算
房產(chǎn)稅稽查案例實(shí)務(wù)熱點(diǎn)分析 
6、實(shí)務(wù)熱點(diǎn)案例剖析與演練
無償贈送客戶禮品、買一送一在實(shí)務(wù)中的涉稅風(fēng)險爭議與應(yīng)對
集團(tuán)內(nèi)資金拆借的利息問題
三流一致的判斷及稅務(wù)處理技巧
走逃失聯(lián)發(fā)票的判斷與應(yīng)對
滯留票的稅務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：稅收法規(guī)+案例+票據(jù)模板、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具

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