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房地產(chǎn)建筑企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)稽查

課程背景：
近幾年，稅改不斷，各類新政密集出臺。讓財(cái)務(wù)人員的專業(yè)與信用面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)；企業(yè)的涉稅風(fēng)險也越來越受到重視。國稅地稅合并對納稅人影響幾何？稅務(wù)征管、稽查發(fā)生怎樣的變化？“金三”劍指何方？如何適應(yīng)稅制改革、征收、稽查形式的變化？如何防控涉稅風(fēng)險？已迫在眉睫。
本課程幫助房地產(chǎn)建筑企業(yè)有效防控稅收風(fēng)險及財(cái)務(wù)人員的職業(yè)風(fēng)險；未雨綢繆，從稽查入手、用案例說話，結(jié)合大量真實(shí)具體的稅務(wù)稽查案例，系統(tǒng)梳理近期重要的高風(fēng)險稅收事項(xiàng)，深度解析稅務(wù)稽查熱點(diǎn)問題與稅務(wù)稽查應(yīng)對策略、方法和技巧，化解稅企爭議，防控涉稅風(fēng)險，助你渡過難關(guān)！

課程收益：
     本課程主要講解當(dāng)前的稅收征管形式，房地產(chǎn)建筑企業(yè)收入、增值稅、所得稅、發(fā)票四維對比，以及新收入準(zhǔn)則下會計(jì)與稅法，不同稅種之間的差異。以及房地產(chǎn)建筑企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對稅務(wù)稽查，當(dāng)出現(xiàn)稅企爭議的時候應(yīng)該如何爭取更大利益。同時針對近期發(fā)生的熱點(diǎn)問題進(jìn)行解析，幫助企業(yè)作好稅務(wù)稽查準(zhǔn)備及應(yīng)對工作。實(shí)現(xiàn)企業(yè)稅收利益*化，并與稅務(wù)局保持一個和諧的稅企關(guān)系，實(shí)現(xiàn)共贏！

課程時間：1-2天，6小時/天。

課程對象：企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員等 

課程方式：講師講授、案例分析、討論提問、互動點(diǎn)評、課程總結(jié)

課程大綱
開篇語：大數(shù)據(jù)環(huán)境下稅收征管形勢
1、疫情影響財(cái)政收入負(fù)增長
2、大數(shù)據(jù)環(huán)境 下稅務(wù)局是如何查賬的
3、納稅信用管理與黑名單制度
4、放管服改革下的企業(yè)稅務(wù)管理
5、什么是虛開發(fā)票，以及虛開發(fā)票帶來的稅收風(fēng)險
6、減稅降費(fèi)政策對房產(chǎn)建筑業(yè)影響
7、房地產(chǎn)建筑企業(yè)收入、增值稅、所得稅、發(fā)票四維對比

第一講  增值稅票表賬稅比對
1、未開票銷售額
2、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
3、進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅賬表比對
4、增值稅稅負(fù)率預(yù)警與自查

第二講  企業(yè)所得稅申報表與會計(jì)報表
1、季度預(yù)交表利潤總額
2、年度申報表利潤總額
3、工資薪酬數(shù)據(jù)與個稅申報
4、費(fèi)用類科目應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容
5、新收入準(zhǔn)則下會計(jì)與稅法差異

第三講  增值稅與企業(yè)所得稅收入
1、建筑業(yè)兩稅收入確認(rèn)口徑
2、房產(chǎn)企業(yè)兩稅口徑差異
3、租賃業(yè)兩稅差異
4、一般計(jì)稅項(xiàng)目三稅收入差異
5、三流不一致與虛開發(fā)票

第四講  稅企爭議產(chǎn)生原因與應(yīng)對策略
1、稅收政策復(fù)雜性與理解不到位 
2、稅法條文理解稅企出發(fā)點(diǎn)與目的不同 
3、稅法滯后缺乏操作性
4、出現(xiàn)稅企爭議，如何應(yīng)對
5、滯留票開具紅字發(fā)票爭議  
6、自查補(bǔ)稅如何定性處理  
7、掛靠行為是否為虛開發(fā)票
8、預(yù)交少交如何定性

第五講  增值稅常見稅企爭議化解
1、以開發(fā)產(chǎn)品對外投資是否視同銷售
2、預(yù)交稅款抵減是否需區(qū)分項(xiàng)目
3、兼營還是混合銷售
4、回遷房視同銷售計(jì)稅依據(jù)如何確定
5、建筑業(yè)總分包差額計(jì)稅
6、房產(chǎn)一般計(jì)稅項(xiàng)目土地款抵減銷項(xiàng)
7、特定業(yè)務(wù)增值稅的適用稅目及合同簽訂

第六講  企業(yè)所得稅稅企爭議
1、跨期費(fèi)用扣除的處理
2、統(tǒng)借統(tǒng)還的運(yùn)用
3、地下建筑物成本的分?jǐn)?br /> 4、關(guān)聯(lián)交易特別調(diào)查調(diào)整

第七講  土地增值稅稅企爭議
1、清算項(xiàng)目的劃分
2、土地價款的分?jǐn)?br /> 3、開發(fā)成本分?jǐn)?br /> 4、車位稅務(wù)處理
5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否征土地增值稅
6、裝修款稅前扣除爭議

第八講  如何應(yīng)對稅務(wù)機(jī)關(guān)的納稅評估與稽查
結(jié)語：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

房地產(chǎn)建筑企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)稽查