《企業(yè)內(nèi)控策略及上市公司財(cái)報(bào)信被處理》
講師：肖舒月 瀏覽次數(shù)：2542
課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內(nèi)控策略
· 總經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 稅務(wù)經(jīng)理· 財(cái)務(wù)主管
培訓(xùn)講師：肖舒月
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內(nèi)控策略
【課程大綱】
第一部分 企業(yè)內(nèi)控策略及落地方法
案例引言 內(nèi)控哪個環(huán)節(jié)出了問題，如何用內(nèi)控去防范？
第一章 內(nèi)部控制工作的機(jī)制
第一節(jié) 內(nèi)部控制的基本要素
第二節(jié) 企業(yè)特性如何決定內(nèi)控的基調(diào)
第三節(jié) 內(nèi)部控制工作組織機(jī)構(gòu)
第四節(jié) 如何搭建內(nèi)控支撐系統(tǒng)
第五節(jié) 內(nèi)控責(zé)任體系
第六節(jié) 內(nèi)控建設(shè)理論框架
第七節(jié) 國內(nèi)外企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作重點(diǎn)
第二章 內(nèi)部控制建設(shè)流程
第一節(jié) 內(nèi)控建設(shè)基本方法
第二節(jié) 內(nèi)控制度設(shè)計(jì)步驟
第三節(jié) 企業(yè)內(nèi)控建設(shè)實(shí)施流程
第四節(jié) 國外企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)借鑒
第三章 貨幣資金內(nèi)部控制及優(yōu)化
第一節(jié) 貨幣資金常見的內(nèi)控漏洞及案例
第二節(jié) 貨幣資金內(nèi)部控制目標(biāo)的關(guān)鍵要點(diǎn)
第三節(jié) 資金活動涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 資金活動的控制措施
第五節(jié) 小結(jié)：如何看好公司的錢
第四章 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及優(yōu)化
第一節(jié) 采購業(yè)務(wù)常見的內(nèi)控漏洞及案例
第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)的關(guān)鍵要點(diǎn)
第三節(jié) 采購業(yè)務(wù)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 采購業(yè)務(wù)的四大關(guān)鍵控制措施
第五章 銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及優(yōu)化
第一節(jié) 銷售業(yè)務(wù)常見的內(nèi)控漏洞及案例
第二節(jié) 銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制目標(biāo)的關(guān)鍵要點(diǎn)
第三節(jié) 銷售業(yè)務(wù)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)
第四節(jié) 銷售業(yè)務(wù)的七大關(guān)鍵控制
第六章 資產(chǎn)管理內(nèi)部控制及優(yōu)化
第一節(jié) 存貨管理中常見的內(nèi)控漏洞與關(guān)鍵控制
第二節(jié) 固定資產(chǎn)管理中常見的內(nèi)控漏洞與關(guān)鍵控制
第三節(jié) 無形資產(chǎn)管理中常見的內(nèi)控漏洞與關(guān)鍵控制
第七章 應(yīng)收賬款管理內(nèi)部控制及優(yōu)化
第一節(jié) 應(yīng)收賬款成本
第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)分析
第三節(jié) 信用標(biāo)準(zhǔn)與信用條件
第四節(jié) 信用條件備選方案分析
第五節(jié) 收賬政策
第六節(jié) 應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)防范與控制
第八章 內(nèi)部控制評價流程
第一節(jié) 公司內(nèi)控評價體系
第二節(jié) 內(nèi)控評價的報(bào)告機(jī)制
第三節(jié) 內(nèi)控評價組織機(jī)構(gòu)
第四節(jié) 評價工作的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制
第五節(jié) 評價工作的實(shí)施流程
第六節(jié) 判斷內(nèi)控缺陷的定量標(biāo)準(zhǔn)
第九章 內(nèi)控建設(shè)常見問題探討及啟示
第一節(jié) 內(nèi)控案例
第二節(jié) 內(nèi)控工作的瓶頸
第三節(jié) 內(nèi)部控制的動態(tài)化
第二部分 上市公司財(cái)務(wù)信息披露處理
第一章 深交所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引2020年修訂
第一節(jié) 修訂背景和原則
第二節(jié) 主要修訂內(nèi)容
第二章 上市公司信息披露管理
第一節(jié) 上市公司信息披露管理的總體要求
第二節(jié) 業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)及其修訂
第三節(jié) 信息披露管理的內(nèi)部控制
第三章 上市公司重大事項(xiàng)管理
第一節(jié) 證券投資及衍生品交易
第二節(jié) 提供財(cái)務(wù)資助
第三節(jié) 提供擔(dān)保
第四節(jié) 日常經(jīng)營重大合同
第五節(jié) 募集資金管理
第六節(jié) 承諾與承諾履行
第七節(jié) 變更公司名稱
第八節(jié) 會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及資產(chǎn)減值
第九節(jié) 利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增資本
第四章 投資人角度關(guān)注的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和信息
第一節(jié) 投資人如何評價一個企業(yè)？
第二節(jié) 投資人如何分析上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表中的有用信息？
第三節(jié) 投資人財(cái)務(wù)報(bào)表分析思路及關(guān)注哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？
第四節(jié) 上市公司財(cái)務(wù)貓膩常用招數(shù)
第五節(jié) 中國上市公司是如何實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)造假的？
第六節(jié) 投資人如何簡潔快速地選擇好企業(yè)
第七節(jié) 投資人“慧眼識妖”的小絕招
第五章 財(cái)務(wù)人員如何做好財(cái)務(wù)信息披露
第一節(jié) 財(cái)務(wù)信息披露的總體要求
第二節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告編制階段的主要風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)鍵控制
第三節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告對外提供階段的主要風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)鍵控制
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告分析利用階段的主要風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)鍵控制
第六章 財(cái)務(wù)報(bào)表附注信息的披露
第一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注披露的內(nèi)容
第二節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注分析要點(diǎn)
第三節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注案例分析
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注披露存在的問題及解決方法
第七章 財(cái)務(wù)人員要學(xué)會不同角度、多層次看上市公司財(cái)報(bào)
第一節(jié) 從審計(jì)角度看上市公司財(cái)報(bào)
第二節(jié) 從做空者角度看上市公司財(cái)報(bào)
第三節(jié) 從投資者角度看上市公司財(cái)報(bào)
第四節(jié) 從商業(yè)模式看上市公司財(cái)報(bào)
第四節(jié) 上市公司對于自身虧損理由
第五節(jié) 常見的盈余管理方法
企業(yè)內(nèi)控策略
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