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內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)管理

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理一：企業(yè)面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
◆ 企業(yè)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
◆ 千里之堤,毀于蟻穴
◆ 案例：巴林銀行、安然公司、中航油事件

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理二：內(nèi)部控制的管理原則
◆ 企業(yè)內(nèi)部控制管理的背景與發(fā)展
◆ COSO框架下的內(nèi)部控制管理
◆ 內(nèi)部控制管理在各國(guó)的規(guī)范
◆ *的薩班斯法案簡(jiǎn)介
◆ 中國(guó)政府對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制的管理規(guī)范

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理三：識(shí)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重要風(fēng)險(xiǎn)
◆ 風(fēng)險(xiǎn)的定義與分類別
◆ 企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
◆ 識(shí)別企業(yè)運(yùn)營(yíng)中重要風(fēng)險(xiǎn)
◎ 明確目標(biāo)與范圍
◎ 收集數(shù)據(jù)，了解現(xiàn)狀
◎ 梳理流程，展開操作步驟
◎ 確定關(guān)鍵績(jī)效區(qū)
◎ 測(cè)算固定風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)
◆ 確定風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略
◆ 選擇管理風(fēng)險(xiǎn)的方法
◆ 練習(xí)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估練習(xí)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理四：建立企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制
◆ 企業(yè)內(nèi)部控制的組織與責(zé)任
◆ 企業(yè)內(nèi)部控制的管理機(jī)制-ISO；內(nèi)審；內(nèi)控
◆ 建立內(nèi)部控制的五個(gè)流程16個(gè)步驟
◎ 流程1：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
◎ 流程2：設(shè)計(jì)內(nèi)控
◎ 流程3：選擇方法
◎ 流程4：檢驗(yàn)結(jié)果
◎ 流程5：調(diào)整改進(jìn)
◆ 學(xué)員模擬練習(xí)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理五：市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn)管理
◆ 市場(chǎng)銷售活動(dòng)的特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)
◆ 企業(yè)市場(chǎng)銷售活動(dòng)中的常見風(fēng)險(xiǎn)
◆ 識(shí)別企業(yè)銷售管理風(fēng)險(xiǎn)的步驟與方法
◎ 練習(xí)：哪些是ABC公司在銷售管理中的主要風(fēng)險(xiǎn) ?
◆ 針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,設(shè)計(jì)內(nèi)部控制的機(jī)制
◎ 案例：試確定 ABC公司銷售風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵績(jī)效區(qū)和控制點(diǎn)
◎ 案例：試分析XXX公司銷售風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵績(jī)效區(qū)和控制點(diǎn)
◆ 管理市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn)的10個(gè)主要對(duì)策
◆ 檢查實(shí)施的結(jié)果，排除管理的隱患
◆ 調(diào)整與改進(jìn)
◆ 案例模擬練習(xí)
◎ 模擬練習(xí)：建立銷售管理的內(nèi)部控制機(jī)制
◎ 學(xué)員分享
◎ 案例點(diǎn)評(píng)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理六：采購風(fēng)險(xiǎn)管理
◆ 企業(yè)采購與付款活動(dòng)的管理特點(diǎn)
◆ 企業(yè)采購活動(dòng)中的常見風(fēng)險(xiǎn)
◆ 識(shí)別采購風(fēng)險(xiǎn)的方法和步驟
◎ 練習(xí)：哪些是ABC公司原材料采購的主要風(fēng)險(xiǎn) ?
◆ 針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,設(shè)計(jì)內(nèi)部控制的機(jī)制
◆ 管理采購與付款風(fēng)險(xiǎn)的常用對(duì)策
◆ 檢查實(shí)施的結(jié)果，排除管理的隱患
◆ 調(diào)整與改進(jìn)
◆ 案例模擬練習(xí)
◎ 模擬練習(xí)：建立采購管理的內(nèi)部控制機(jī)制
◎ 學(xué)員分享
◎ 案例點(diǎn)評(píng)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理七：企業(yè)實(shí)施內(nèi)部控制的常用解決方案
◆ 企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)
◆ 企業(yè)道德行為準(zhǔn)則
◆ 企業(yè)內(nèi)部控制自我評(píng)估
◆ 企業(yè)全面預(yù)算管理
◆ 績(jī)效管理的平衡積分卡
◆ 企業(yè)全面質(zhì)量管理—六西格瑪

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理八：內(nèi)部審計(jì)的組織與規(guī)劃
◆ 內(nèi)部審計(jì)的管理目標(biāo)
◆ 內(nèi)部審計(jì)的規(guī)劃與組織
◆ 內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)分解
◆ 內(nèi)部審計(jì)的依據(jù)與原則
◆ 內(nèi)審員的挑選與培訓(xùn)

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理九：內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施管理
◆ 確定審計(jì)重點(diǎn)范圍與核心流程
◆ 了解被審核方的信息
◆ 編制詳細(xì)的審核清單
◆ 選擇審計(jì)的抽樣與方法
◆ 分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題
◆ 評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告審計(jì)結(jié)果
◆ 審計(jì)后的追蹤與跟進(jìn)

內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)管理