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企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)技巧課程

 

【課程背景】

一年一度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作，是每個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)部門的常規(guī)動(dòng)作，但許多企業(yè)財(cái)務(wù)人員在所得稅匯算清繳工作中認(rèn)知不足，日常管理不到位，造成企業(yè)許多跨年度的業(yè)務(wù)，歷史問(wèn)題，時(shí)間差異問(wèn)題，成本列支及財(cái)務(wù)處理的及時(shí)性問(wèn)題，弄得手忙腳亂，沒(méi)有頭緒，忙而無(wú)效，并且總是出現(xiàn)各種稅務(wù)問(wèn)題，聘請(qǐng)專業(yè)的稅務(wù)事務(wù)所進(jìn)行出具報(bào)告，其質(zhì)量難以保證，有些財(cái)務(wù)甚至認(rèn)為匯算清繳工作就是由中介出具查賬報(bào)告，而根據(jù)報(bào)告調(diào)整申報(bào)就行，卻不根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，造成稅務(wù)稽查時(shí)補(bǔ)繳的稅款超出預(yù)期，給企業(yè)造成罰款和信譽(yù)等方面的損失，讓股東、老總、客戶等不滿意，財(cái)務(wù)部門辛苦且委屈，這些痛點(diǎn)和難點(diǎn)，問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，如何規(guī)避？有什么套路？有什么方法和技巧、、、、、、本課程,池老師結(jié)合30多年匯算清繳工作的體驗(yàn)\\感悟\\萃取出一套方法論，在提升學(xué)員思維認(rèn)知的過(guò)程中，學(xué)會(huì)方法與技巧，從而順利、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成匯算清繳工作，使企業(yè)股東、老總、稅務(wù)、財(cái)務(wù)人員共同滿意，實(shí)現(xiàn)雙贏，使企業(yè)避免財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)利于長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展。

課程強(qiáng)調(diào)實(shí)戰(zhàn)、運(yùn)用工具和方法，還原業(yè)務(wù)場(chǎng)景，通過(guò)實(shí)操業(yè)務(wù)案例，找出隱性的客觀規(guī)律，解決學(xué)員在企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)程中面臨的“看不清、想不到、做不了”的難點(diǎn)，順利完成匯算清繳，達(dá)到企業(yè)滿意，工作滿意，稅務(wù)滿意的效果。

 

【課程收益】

明白知道自己的企業(yè)如何匯算清繳，其涵義及籌劃技巧對(duì)稅款的影響。

理解未雨綢繆是匯算清繳質(zhì)量的基礎(chǔ)，如何進(jìn)行事先謀劃和規(guī)范。

財(cái)務(wù)人員掌握匯算清繳操作要點(diǎn)，如何抓本質(zhì)，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及要求進(jìn)行合理利用會(huì)計(jì)技巧靈活處理各項(xiàng)企業(yè)的稅前扣除業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)人員掌握并運(yùn)用一般程序和方法進(jìn)行匯算清繳工作，保質(zhì)保量完成。

讓企業(yè)看清匯繳本質(zhì)，能有的放失做好匯算清繳工作，達(dá)到各方滿意的共贏局面。

 

【課程對(duì)象】總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等

 

【課程大綱】

一、什么企業(yè)應(yīng)該匯算清繳？

1、匯算清繳的意義及作用。

2、企業(yè)所得稅籌劃的正確思維和技巧

3、征收方式的影響

4、公司性質(zhì)的影響

 

二、企業(yè)所得稅的核定怎么回事？

1、《企業(yè)所得稅核定征收辦法》的解讀

2、核定征收的是什么類型的企業(yè)

3、特別規(guī)定：不得核定的情形有哪些？

 

三、企業(yè)在確定行業(yè)類型明對(duì)匯算清繳的影響

1、政策與規(guī)定通過(guò)案例分析講解。

 

四、企業(yè)進(jìn)行匯算清繳的常規(guī)辦法和思路分析

1、常規(guī)動(dòng)作的幾個(gè)類型分析

2、各科目在匯算清繳時(shí)的政策與操作技巧。

收入的的調(diào)整

成本的調(diào)整

費(fèi)用的調(diào)整

特別事項(xiàng)的調(diào)整

容易被忽視的事項(xiàng)調(diào)整

收入中忽視的問(wèn)題

成本中忽視的問(wèn)題

費(fèi)用中忽視的問(wèn)題

3、特別要注意且重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題

1) 研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除

2) 財(cái)產(chǎn)損失的備案扣除

3) 開辦費(fèi)選擇（一次性或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理）

4) 固定資產(chǎn)折舊的選擇

固定資產(chǎn)投入使用但仍未取得發(fā)票的？

購(gòu)進(jìn)的加強(qiáng)管理如財(cái)務(wù)軟件的扣除？

工資及各項(xiàng)的扣除要求

廣告費(fèi)支出的政策規(guī)定

 

五、常規(guī)操作復(fù)盤與反思

1、常規(guī)操作與什么問(wèn)題嗎

2、如何做到有的放失

3、正確的匯繳思路與方法（重點(diǎn)）

4、匯算清繳的步驟及模型分析，明確匯算清繳的操作要領(lǐng)

 

六、若干所得稅政策解讀

1、*的及變化的一些政策進(jìn)行解讀

 

七、問(wèn)題與交流

 

企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)技巧課程