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公司年度經(jīng)營計劃公開課

【課程背景】
大部分企業(yè)都會制定“公司年度經(jīng)營計劃”，各部門也會制定“部門年度工作計劃”，財務(wù)部門也會組織大家制定“公司年度預(yù)算”，但很多企業(yè)在計劃和預(yù)算制定時都會出現(xiàn)以下問題：
缺“思想”。將制定年度計劃當成一個按部就班的“作業(yè)”，為了計劃而計劃，不知道做計劃為了什么？做計劃沒有認真思考，缺乏戰(zhàn)略和目標導(dǎo)向；
缺“邏輯”。沒有建立“戰(zhàn)略—目標—計劃—預(yù)算—績效”的邏輯，因此戰(zhàn)略是戰(zhàn)略，目標是目標，計劃是計劃，預(yù)算是預(yù)算，考核是考核，相互之間缺乏聯(lián)系；
缺“融合”。財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營計劃之間沒有很好融合，兩張皮，將全面預(yù)算搞成了“數(shù)據(jù)+表格”，有效性大打折扣；
缺“規(guī)范”。計劃和預(yù)算制定缺乏規(guī)范和模板，雜亂章法，繁簡不一。有的長篇大論不著邊際，有點過于簡短流于形式。

【課程價值】
快速熟悉年度經(jīng)營計劃和預(yù)算制定的邏輯和五步方法論
咨詢教練方式傳授年度經(jīng)營計劃和預(yù)算制定的思想、流程、方法和工具。
專家現(xiàn)場提供相關(guān)工具和模板，即學(xué)即用；
各企業(yè)組建小組，現(xiàn)場實戰(zhàn)演練，現(xiàn)場咨詢評點；

【課程對象】
董事長/總經(jīng)理/副總經(jīng)理等高管；
經(jīng)營計劃部/人力資源部/財務(wù)部/企管部等計劃或預(yù)算部門負責(zé)人；各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理；
建議企業(yè)組建小組到企業(yè)進行學(xué)習(xí)，共同討論，現(xiàn)場演練。

【課程大綱】
一、年度經(jīng)營計劃和預(yù)算的功能
戰(zhàn)略落地
行動指引
管控抓手
資源配置
考核依據(jù)
細化管理

二、年度經(jīng)營計劃和預(yù)算制定“五步法”
第一步：戰(zhàn)略梳理和研討
1、中期戰(zhàn)略規(guī)劃
戰(zhàn)略環(huán)境分析
總體戰(zhàn)略定位
競爭戰(zhàn)略定位
中期戰(zhàn)略目標
2、年度戰(zhàn)略研討
經(jīng)營環(huán)境分析
戰(zhàn)略定位調(diào)整
核心經(jīng)營策略 
技術(shù)研發(fā)方向 
重大投資項目
管理改善重點 第二步：年度目標確定
公司目標結(jié)構(gòu)
公司目標預(yù)測
公司目標確定
公司目標分解
部門目標形成第三步：行動計劃制定
1、部門年度經(jīng)營/ 管理計劃制定
2022年度部門經(jīng)營/管理導(dǎo)向 
2022年度主要預(yù)算目標及內(nèi)部分解 
2022年度主要目標達成策略表 
2022年度重點工作計劃表 
資源需求與相關(guān)支持 
2、公司年度經(jīng)營計劃整合
2022年度主要目標完成預(yù)測與問題總結(jié) 
2023年度主要經(jīng)營環(huán)境分析 
2023年度主要戰(zhàn)略/經(jīng)營和管理導(dǎo)向 
2023年度各項預(yù)算目標 
2023年度經(jīng)營計劃 
2023年度投資計劃 
2023年度重點管理計劃 
2023年度專項工作計劃 
第四步：資源配置和財務(wù)預(yù)算
1、資源配置包括
財務(wù)資源
人力資源
資產(chǎn)投資
相關(guān)支持
2、預(yù)算編制啟動
編制前的準備：六清
編制啟動會
3、部門財務(wù)預(yù)算編制
銷售部門預(yù)算
生產(chǎn)部門預(yù)算
采購部門預(yù)算
研發(fā)部門預(yù)算
投資部門預(yù)算
人力資源部門預(yù)算
其他管理部門預(yù)算
財務(wù)部門預(yù)算
3、公司預(yù)算匯總平衡
業(yè)務(wù)預(yù)算匯總
資本預(yù)算匯總
成本費用預(yù)算匯總
預(yù)算利潤表
預(yù)算資金收支平衡表
預(yù)算資產(chǎn)負債表
各項預(yù)算指標匯總表
4、年度計劃和預(yù)算審核
格式審核
目標審核
計劃審核
資源審核
5、預(yù)算對話會
第五步：對接績效
1、考什么？——考核的導(dǎo)向和指標選擇
考核的戰(zhàn)略導(dǎo)向性
預(yù)算如何對接考核？
3K考核指標（KPI+KO+KWS）
組織考核與個人考核
2、如何考？——績效考核的7大要素
指標類型
指標權(quán)重
指標定義
目標值
考評方式
考評周期
數(shù)據(jù)來源
3、考后怎么辦？——績效考核走向績效管理
績效結(jié)果的運用
績效溝通和面談
績效分析和績效改進4、績效簽字儀式
年會召開
績效簽字三、年度經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行與控制
1、目標跟蹤預(yù)警機制
2、定期經(jīng)營分析機制
3、重點計劃檢查機制
4、年度費用預(yù)算控制機制
5、月度資金預(yù)算控制機制
6、月度預(yù)算追加機制
7、年度目標和預(yù)算調(diào)整機制
8、預(yù)算審計機制

【師資介紹】
楊立國 老師
楊老師是實戰(zhàn)咨詢派管理和財務(wù)專家，倡導(dǎo)戰(zhàn)略、經(jīng)營、財務(wù)融合的“大財務(wù)”管理。10多年央企（世界500強）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術(shù)員做起，歷任下屬集團技術(shù)主管、企管處長、子公司副總經(jīng)理等職，負責(zé)過技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財務(wù)等多個領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作。
18年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾為中國商飛、中國航天科技、中航工業(yè)、一汽集團、東風(fēng)公司、開灤集團、濰柴動力、湘潭電機、天能集團、海信電器、駱駝股份、東貝集團、振華股份、深圳地鐵等多個*企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，尤其以財務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)財融合、全面預(yù)算管理、成本管理、績效管理、集團管控、內(nèi)部控制等見長。依靠先進的理念和豐富的企業(yè)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務(wù)實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實施，促使方案有效落地。

公司年度經(jīng)營計劃公開課