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企業(yè)涉稅風險防范課程

【課程背景】
對于企業(yè)和經(jīng)營者來講，財務痛點包括股權之痛、稅務之痛、資金之痛、利潤之痛、決策之痛、效率之痛、人員之痛、報表之痛。隨著金稅四期系統(tǒng)的上線和企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)的出臺，偷稅漏稅、虛開發(fā)票等違法行為都將受到嚴格的稅務稽查，企業(yè)稅務合規(guī)與風險管控是剛需也是*的痛點和難點。企業(yè)經(jīng)營者對涉稅風險的重視和認知是企業(yè)發(fā)展的重要因素。企業(yè)經(jīng)營者的*財稅思維可以概括為經(jīng)營思維、資本思維、財務思維和稅務思維四個方面。不管是企業(yè)經(jīng)營者還是財務管理者，一定要敬畏監(jiān)管，不要投機取巧，建立好自己企業(yè)的財稅“護城河”。多數(shù)人可能認為只有出色的財務管理者才能解決避稅問題，其實不然，作為公司管理者，也要懂得一定的節(jié)稅知識，才能合理地為公司開源節(jié)流、降本增效，創(chuàng)造*化收益。本課程偏重從實戰(zhàn)出發(fā)，讓企業(yè)管理者掌握最基本的財稅管理思維，為企業(yè)分析痛點，運用稅務管理的內(nèi)核助力企業(yè)騰飛，讓財稅思維引領企業(yè)的業(yè)務發(fā)展。讓企業(yè)管理者即便沒有財務基礎，也可以運用從本課程學到的財稅思維解決日常的運營問題，為企業(yè)帶來百倍的價值提升。

【課程收益】
精心打造企業(yè)的財稅管理體系，助力企業(yè)健康發(fā)展
掌握涉稅風險防范及主要稅種的基本理念和方法
掌握財稅管理思維，運用到企業(yè)各項決策中
了解財稅管理中遇到的問題及對策

【課程大綱】
一、金稅四期介紹
什么是金稅四期？
有什么影響？
企業(yè)如何應對？

二、稅收相關法律制度
逃稅罪
虛開發(fā)票罪

三、“特定企業(yè)”的差異、涉稅與界定
兩類企業(yè)的認識：高新技術企業(yè)與技術型中小企業(yè)
“集成電路生產(chǎn)企業(yè)”稅收繳納
“集成電路設計企業(yè)”稅收繳納
“軟件企業(yè)”稅收繳納

四、增值稅涉稅風險與節(jié)稅技巧
納稅人身份與計稅方法涉稅風險與節(jié)稅技巧
企業(yè)運營中的增值稅節(jié)稅技巧與納稅籌劃
１、廣告費用的投放渠道，決定企業(yè)稅負；
２、通過“視同銷售”，實現(xiàn)稅負調節(jié)；
３、利用納稅申報，進行稅款納稅籌劃；
４、商場進場費收取的納稅籌劃；
企業(yè)運營中的增值稅納稅實務與風險規(guī)避
１、“不含稅”合同怎么簽；
２、合同中“付款時間條款“與涉稅風險；
３、“預收款“的涉稅風險；
４、專用發(fā)票超過認證抵扣期限；
５、三種情況下，“增值稅普通發(fā)票“當收據(jù)用；
６、促銷中無償贈送，很多企業(yè)在多繳稅；
７、固定資產(chǎn)與廢舊物資的處理；
８、金稅四期１１步讓偷逃稅款無藏身支出。

五、企業(yè)所得稅涉稅風險與節(jié)稅技巧
企業(yè)所得稅收入成本確認難點與涉稅風險
１、不熟悉“收入確認”的十大難點的涉稅風險；
２、不掌握“稅前扣除”的十大難點的涉稅風險；
３、本年實際支付的成本費用沒有發(fā)票如何讓處理；
４、購充值卡取得的發(fā)票，能否列支成本？
５、購固定資產(chǎn)沒有取得發(fā)票，如何入賬，如何稅前扣除？
關聯(lián)企業(yè)之間業(yè)務往來納稅處理與涉稅風險
１、關聯(lián)企業(yè)間“無息借款”的涉稅風險；
２、關聯(lián)企業(yè)間“高息借款”的涉稅風險；
３、關聯(lián)企業(yè)間“超額借款”的涉稅風險
４、關聯(lián)企業(yè)間“統(tǒng)借統(tǒng)還”的涉稅風險
企業(yè)運營中的企業(yè)所得稅節(jié)稅技巧與納稅籌劃
１、開辦費的稅務籌劃；
２、企業(yè)有利潤，個人股東如何分紅稅負**低；
３、固定資產(chǎn)投資，如何讓實現(xiàn)稅負**低；
４、企業(yè)很少出現(xiàn)的“售后回購”業(yè)務的稅籌空間很大；
５、“折扣、送券、送禮”活動促銷方案的稅籌；
６、五招讓“業(yè)務招待費”開支稅前扣除達到*；
７、不動產(chǎn)出租的“免租期”的稅籌；
８、觀七項“財務指標”數(shù)據(jù)，評企業(yè)“涉稅風險”程度。

六、個人所得稅涉稅風險與節(jié)稅技巧
新個人所得稅改革解析與節(jié)稅技巧
個人所得稅繳納實務與涉稅風險回避
1、員工車補的處理；
2、健康險、養(yǎng)老險的利用；
3、非全日制用工，勞務報酬支付方式；
4、企業(yè)促銷活動中贈送的禮品；
5、個人所得稅代扣代繳的風險；
6、員工股票期權的個人所得稅的繳納；
7、網(wǎng)傳五大個人所得稅籌劃方案的風險；
8、有產(chǎn)階級的財產(chǎn)轉讓的個稅繳納；
9、離婚分割財產(chǎn)的個稅繳納；
10、個人轉讓不動產(chǎn)個稅繳納；
11、房屋拆遷的個稅繳納
12、房屋贈與的個稅繳納

企業(yè)涉稅風險防范課程