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稅局運行管理課程

【課程背景】
稅已成為企業(yè)最為重大的一項支出，國內稅均由稅局征收管理，依托管理變革和大數(shù)據(jù)等信息技術運用，企業(yè)在稅局面前越來越透明，但企業(yè)老板高管和財務幾乎不清楚稅局日常是如何運行管理的，更難談上遇到涉稅問題找誰溝通、如何溝通，市場上也基本沒有類似的課程，幾近形成了一個培訓盲點。本課程由為什么要了解稅局的運行管理引入，全面講解不同層級稅局的職能架構、執(zhí)法的依據(jù)，企業(yè)找稅局和稅局找企業(yè)高頻重點事項的流程和注意點，結合企業(yè)涉稅維權和救濟，說明如何與稅局溝通，最后介紹對稅局新動向下企業(yè)的應對策略。本課程既可獨立開課，也可作為《安全少繳稅-金稅四期時代，老板高管必備的正確稅思維》的補充課，補齊該課程的“是什么”中稅局運行管理的一環(huán)。

【課程收益】
本課程幫助繳稅主體揭開稅局較為神秘的面紗，與稅局打交道的過程中不至于茫然失措，知己知彼心中有底。了解了稅局的管理運行及要求，可增進相互理解，便于相互溝通，避免出現(xiàn)“雞同鴨講”，有效的協(xié)調解決涉稅問題，防范企業(yè)涉稅風險，同時面對稅局及其工作人員不合規(guī)要求或執(zhí)法行為時，明白通過哪些渠道進行反映和救濟，切實維護好自身的合法權益。

【課程特色】
課程新穎，內容完整，重點突出，身邊事例，避免掉坑。

【課程對象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、總裁助理等企業(yè)老板、高管，財務部門管理人員。

【課程大綱】
引為什么要了解稅局的運行管理？
一、稅局的職能、架構及外部關系
1、稅局職能架構
總局
省級稅局
市級稅局
縣級稅局
【互動】涉稅問題溝通找稅局哪個部門
2、外部關系
“條條”與“塊塊”的管理
稅局與地方黨政及其部門的關系
【互動】找黨政部門能解決涉稅問題么？

二、稅局執(zhí)法履責的依據(jù)及內控
1、法律
2、行政法規(guī)
3、規(guī)章
4、規(guī)范性文件（政策）
5、規(guī)范指引
6、管理要求
7、重要支撐——信息系統(tǒng)
8、內部控管——帶管推催督轉
【案例】好關系難跳過嚴系統(tǒng)

三、企業(yè)找稅局事項
1、信息登記報告
基礎信息登記報告
制度信息報告
資格登記報告
跨區(qū)域涉稅事項報告
特定事項報告
停復業(yè)、解非及注銷登記
——簡易注銷、一般注銷的區(qū)別和選擇
【案例】企業(yè)注銷后認定偷稅找股東
2、發(fā)票領取使用
【互動】受票審核的注意點
【互動】哪些情形屬于虛開發(fā)票
3、稅費申報繳納
稅費申報
財務會計報告及信息采集
稅費繳納及申請退抵稅費
【互動】這個稅能退嗎
延期繳稅與延期申報
4、稅收優(yōu)惠辦理
申報享受減免
稅收減免備案
稅收減免核準
享受稅惠建議
【案例】政策理解不準，享受優(yōu)惠退回
5、稅收證明開具
6、咨詢投訴舉報
咨詢
投訴
舉報

四、稅局找企業(yè)事項
1、主管稅局找企業(yè)
類型界定
——非正常戶管理
【案例】開具發(fā)票未申報走逃引發(fā)的問題
調查巡查
——稅務行政處罰
——文書送達
【互動】稅局可找實控人么？
稅收核定
——農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定
——個人所得稅核定
【互動】誤解政策帶來天量補稅
催報催繳
——欠稅管理
——不予加收滯納金
【互動】這些情形是否加收滯納金
——納稅擔保
——稅收保全
——強制執(zhí)行
——行使代位權撤銷權
【案例】稽查局行使代位權追繳稅款案
——阻止出境
【案例】公司法代不服阻止出境訴訟案
信用管理
——信用動態(tài)監(jiān)控
——納稅信用級別管理
風險管控
——總流程
——特別納稅調整
——納稅評估
【案例】納稅評估回復實例分析及應對原則
——主管稅局移稽查
2、稽查找企業(yè)
稽查職能
稽查流程
【互動】兩套賬真的很隱蔽嗎？
【案例】藥品流通企業(yè)查前分析

五、維權與救濟
1、總體原則
2、接收“虛開發(fā)票”的應對
【案例】公司不服稽查局認定接受虛開發(fā)票訴訟案
3、稅務行政復議
【案例】逾期復議提起訴訟被駁回
4、稅務行政訴訟

六、需關注的動向
1、走向“五化”
2、稅務征管能力指數(shù)級提升的底層邏輯是什么？
3、怎么辦？

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