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企稅匯繳規(guī)劃課程

【課程背景】
*經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議宣布，2022年重點(diǎn)實(shí)施“新”的減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對中小微企業(yè)、
個(gè)體工商戶、制造業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)化解等的支持力度，可見“減稅降費(fèi)”依然是國家稅務(wù)總局20
22年的硬任務(wù)，然而這一持續(xù)動(dòng)作必然會(huì)造成國家財(cái)政收入吃緊，為此“嚴(yán)監(jiān)管”更是總
局2022年的重點(diǎn)工作之一，所以身處大數(shù)據(jù)采集、信息管稅時(shí)代，充分利用稅收政策審
核分析涉稅業(yè)務(wù)，依法規(guī)避匯繳風(fēng)險(xiǎn)已是企業(yè)至關(guān)重要的一項(xiàng)工作。
為此，本課程針對稅局突出關(guān)注的跨年度事項(xiàng)、重大事項(xiàng)、高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)以及企業(yè)日常
核算中疑點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題進(jìn)行集中梳理并深入講解，以幫助企業(yè)順利完成企業(yè)所得
稅匯算清繳的風(fēng)險(xiǎn)自查及填報(bào)糾錯(cuò)工作。

【課程收益】
1.把握*風(fēng)控思維，做好匯繳財(cái)稅決策
2.學(xué)會(huì)利用稅收政策，爭取*稅收利益
3.熟練報(bào)表填報(bào)實(shí)操，避免錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)引關(guān)注

【課程大綱】
智慧稅務(wù)及稅收新政對2021企稅匯繳的影響
關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見：
加快推進(jìn)智慧稅務(wù)建設(shè)：2022年基本實(shí)現(xiàn)法人稅費(fèi)信息“一戶式”、自然人稅費(fèi)信息“一
人式”智能歸集
到2022年，提高稅務(wù)執(zhí)法規(guī)范性、稅費(fèi)服務(wù)便捷性、稅務(wù)監(jiān)管精準(zhǔn)性
2022年用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)推送優(yōu)惠政策信息，促進(jìn)市場主體充分享受政策紅利
部分地區(qū)納稅人實(shí)行“全電發(fā)票”試點(diǎn)，企業(yè)所得稅稅前扣除有何影響？
文娛圈被大規(guī)模整頓帶給其他企業(yè)的啟示？
核定征收全部改成查賬征收？取消?
資金管理成為企業(yè)管理的重頭戲：5萬？經(jīng)營性收款？
稅收新政對2021企稅匯清繳的影響：
需要特別關(guān)注的行業(yè)有哪些？
預(yù)繳與匯繳稅額的對比及新政應(yīng)用
企稅匯繳的高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)關(guān)注點(diǎn)及應(yīng)對新思路
企稅匯繳的證據(jù)鏈管理——合同、發(fā)票、相關(guān)資料等
“三流一致”是指銷售方還是購買方？
認(rèn)繳未實(shí)繳的個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉稅實(shí)務(wù)處理
個(gè)稅匯繳與企稅匯繳的數(shù)據(jù)比對——期間費(fèi)用
企稅匯繳申報(bào)表的疑難問題及填報(bào)實(shí)操
基礎(chǔ)類信息填報(bào)的關(guān)聯(lián)比對及疑難處理
收入類項(xiàng)目的財(cái)稅差異及報(bào)表填報(bào)
銷售貨物的收入確認(rèn)及財(cái)稅差異對比
勞務(wù)收入的財(cái)稅差異及報(bào)表填報(bào)
視同銷售收入的財(cái)稅差異及報(bào)表填報(bào)
政府補(bǔ)助新規(guī)定下的財(cái)稅差異及籌劃點(diǎn)
招待費(fèi)/廣宣費(fèi)/會(huì)議費(fèi)/居間費(fèi)/利息費(fèi)等支出的自查重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控
營業(yè)外支出項(xiàng)目的自檢及報(bào)表調(diào)整
資產(chǎn)折舊表（特別是一次性稅前扣除的政策享受）無法保存，錯(cuò)在哪？
案例解讀彌補(bǔ)虧損填報(bào)規(guī)則及疑難處理
稅收優(yōu)惠的政策享受及優(yōu)惠計(jì)算
疊加享受減免稅優(yōu)惠的計(jì)算規(guī)則與填報(bào)技巧
研發(fā)費(fèi)用口徑歸集及報(bào)表填報(bào)
跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的填報(bào)實(shí)務(wù)及疑難處理
注：課程涵蓋不限于大綱所列內(nèi)容，內(nèi)容講解順序以授課老師現(xiàn)場課為準(zhǔn)。

企稅匯繳規(guī)劃課程