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涉稅要點(diǎn)核查課程

【課程背景】
年關(guān)歲末，又到了財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)核查、清繳稅收的時(shí)候，而這些都無(wú)時(shí)不在考驗(yàn)著
財(cái)務(wù)人員的專業(yè)能力，可伴隨金稅四期的落地實(shí)施、以數(shù)治稅的乘數(shù)效應(yīng)，無(wú)疑讓財(cái)務(wù)
關(guān)賬的重要性被拉高了層次，可見(jiàn)關(guān)賬的質(zhì)量不僅是企業(yè)內(nèi)部的事情，更直接決定了次
年匯算清繳的順利，以及是否會(huì)受到稅局風(fēng)控，甚至于遭受稅務(wù)稽查。為此，我們對(duì)年
終關(guān)賬工作必須做好通盤考量與規(guī)劃。
如何高效完成關(guān)賬？面對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何自查排雷？匯繳準(zhǔn)備工作如何充分安排？本
次課程為你詳盡解答。

【課程收益】
1.梳理*政策紅利，充分享受稅收優(yōu)惠
2.洞悉關(guān)賬財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量
3.掌握匯繳工作全貌，合理規(guī)劃企業(yè)利潤(rùn)

【課程大綱】
2021稅收政策盤點(diǎn)與臨期政策籌劃應(yīng)對(duì)
1.2022年1月1日全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅法不復(fù)存在，個(gè)稅高的問(wèn)題怎么破解？是否
還有所期待？
2.小規(guī)模納稅人1%即將恢復(fù)3%，企業(yè)該做何準(zhǔn)備？
3.12月份購(gòu)買固定資產(chǎn)2021年還能享受一次性稅前扣除么？
4.納稅信用修復(fù)范圍再度擴(kuò)大，與“首違不罰”有何關(guān)聯(lián)？
5.延緩繳納的那些事兒
6.案例解析研發(fā)費(fèi)用稅前扣除新政
7.稅務(wù)報(bào)表陸續(xù)整合，總局到底是何深意？
8.經(jīng)濟(jì)大變局，房地產(chǎn)稅試點(diǎn)工作已然開(kāi)展
報(bào)表項(xiàng)目的自查重點(diǎn)方向與財(cái)稅管理實(shí)務(wù)
財(cái)產(chǎn)清查重點(diǎn)
銀、稅對(duì)“貨幣資金”監(jiān)管的力度有多大？
存貨賬面余額大、周轉(zhuǎn)率偏低，如何應(yīng)對(duì)稅局詢問(wèn)？
固定資產(chǎn)已報(bào)廢，固定資產(chǎn)卡片還有，如何進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整？
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，怎樣實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額可抵扣？
工程完工投入使用，發(fā)票未取得，賬務(wù)調(diào)整怎么做？
往來(lái)科目自查重點(diǎn)
應(yīng)收、預(yù)付真實(shí)么？長(zhǎng)期掛賬無(wú)法收回怎么辦？
其他應(yīng)收/付款,老板借款還是抽逃資金？欠款還是注冊(cè)資本？
無(wú)償借款，無(wú)需視同銷售的情形有哪些？
應(yīng)付職工薪酬與企稅、個(gè)稅的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)比對(duì)
“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”期末結(jié)賬該如何結(jié)轉(zhuǎn)？報(bào)表如何列示？
收入、費(fèi)用類科目自查重點(diǎn)
銷售方式對(duì)企稅、增值稅、會(huì)計(jì)收入的不同影響
貨已發(fā)，票未開(kāi)或款未收的收入確認(rèn)問(wèn)題
政府補(bǔ)助收入，如何運(yùn)用和選擇？
加計(jì)抵減、留抵退稅等稅收優(yōu)惠政策的收入確認(rèn)問(wèn)題
疫情捐、洪澇捐，無(wú)償捐贈(zèng)對(duì)匯繳的影響
“職工三經(jīng)費(fèi)”的扣除標(biāo)準(zhǔn)與稽查方向
“所得稅費(fèi)用”是否需要納稅調(diào)整？
年終票據(jù)問(wèn)題的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)管理
年末發(fā)票還未到，會(huì)計(jì)該不該做賬？
未實(shí)現(xiàn)銷售，對(duì)方要求先開(kāi)具發(fā)票怎么辦？
匯繳工作的通盤考量與規(guī)劃實(shí)施
1.2021匯繳工作準(zhǔn)備“四步法”
2.年終稅負(fù)率的測(cè)算與優(yōu)化
注：課程涵蓋不限于大綱所列內(nèi)容，內(nèi)容講解順序以授課老師現(xiàn)場(chǎng)課為準(zhǔn)。

涉稅要點(diǎn)核查課程