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全面預(yù)算管理培訓(xùn)

【課程介紹】
本課程將通過大量的案例分析與實(shí)例演練，為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何通過全面預(yù)算管理，促進(jìn)企業(yè)部門與部門之間的相互交流與溝通；如何明確并量化公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，用預(yù)算規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財(cái)務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預(yù)算。  

【課程背景】
財(cái)務(wù)部門總說預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實(shí)難，全面預(yù)算管理真這么難嗎？
業(yè)務(wù)部門不愿參與預(yù)算，又抱怨財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會(huì)卡費(fèi)用，難道預(yù)算就是用來討價(jià)還價(jià)的嗎？ 
每年預(yù)算和實(shí)際差異很大，預(yù)算執(zhí)行與實(shí)際差距到底是如何產(chǎn)生的？是預(yù)算編制的問題，還是實(shí)際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？
預(yù)算編制麻煩，不如直接壓縮費(fèi)用，預(yù)算就是為了減少開支嗎？

【課程收益】
認(rèn)識(shí)——全面預(yù)算對(duì)企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)的重要性
明確——高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點(diǎn)
理解——構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路
學(xué)習(xí)——預(yù)算編制的流程、工具和方法
掌握——跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法
提高——通過預(yù)算管理對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng)，真正提高企業(yè)效益

【課程大綱】
第一模塊  何為預(yù)算管理
1.預(yù)算管理管什么？
2.預(yù)算管理能給企業(yè)帶來什么？ 
3.有效的預(yù)算體系應(yīng)該是怎樣的？
4.什么是全面預(yù)算管理？
5.關(guān)于預(yù)算管理的誤解 

第二模塊  預(yù)算、戰(zhàn)略與目標(biāo)
1.戰(zhàn)略目標(biāo)和全面預(yù)算之間的關(guān)系
2.戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)全面預(yù)算的影響及案例
3.預(yù)測(cè)、計(jì)劃與預(yù)算
4.上下協(xié)商？
5.市場(chǎng)增量法
6.客戶增量法
7.聯(lián)合基數(shù)法
8.ADP模型

第三模塊  編制預(yù)算的流程與方法
1.預(yù)算編制的邏輯與框架流程
2.預(yù)算組織的建立
3.預(yù)算編制指南的準(zhǔn)備
4.各預(yù)算編制方法的實(shí)用性解析
5.預(yù)算偏差度的設(shè)定原則
6.各部門人員角色定位和責(zé)任劃分
7.預(yù)算編制的溝通與協(xié)調(diào) 

第四模塊  全面預(yù)算的跟蹤及分析
1.差異分析的重點(diǎn)和方法
2.如何使用儀表板及時(shí)跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況
3.如何建立有效的預(yù)算分析體系
4.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)預(yù)算目標(biāo)的影響
5.在不可控因素出現(xiàn)時(shí)如何調(diào)整預(yù)算

第五模塊  全面預(yù)算的有效執(zhí)行與控制
1.預(yù)算與執(zhí)行脫節(jié)的原因分析
2.用預(yù)算控制成本費(fèi)用的關(guān)鍵點(diǎn)
3.制度、流程管理與預(yù)算外項(xiàng)目的發(fā)生
4.預(yù)算執(zhí)行中的常見行為剖析及案例分析 

第六模塊  全面預(yù)算的考核
1.構(gòu)建戰(zhàn)略績(jī)效管理體系的八大步驟
2.預(yù)算的考核管理和激勵(lì)機(jī)制
3.績(jī)效考核指標(biāo)的沖突
4.KPI考核方法：SMART原則
5.平衡計(jì)分卡與EVA
6.預(yù)算考核的具體操作

第七模塊  預(yù)算管理的推進(jìn)策略與功能定位
1.三年上線？
2.規(guī)劃與協(xié)調(diào)
3.控制與考核
4.溝通平臺(tái) 

第八模塊  常見的預(yù)算管理難點(diǎn)分析
1.何為“好”的預(yù)算？
2.全球*預(yù)算實(shí)踐
3.再論預(yù)算定位
4.消除預(yù)算博弈
5.能超越預(yù)算嗎？
6.預(yù)算本質(zhì)的理解

全面預(yù)算管理培訓(xùn)