課程描述INTRODUCTION
北京內(nèi)部控制及風險管理培訓
課程背景：
著房地產(chǎn)市場的進一步調(diào)整，房地產(chǎn)企業(yè)將面臨著日益激烈的市場競爭。要在激烈的競爭中取勝，就必須提高房地產(chǎn)企業(yè)的市場競爭力，這就需要企業(yè)完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部審計具有企業(yè)自我約束、自我監(jiān)督的作用，是內(nèi)部控制的重要組成部分。當我們審視房地產(chǎn)公司架構(gòu)和各個職能單元對創(chuàng)造企業(yè)價值的作用和貢獻時，我們發(fā)現(xiàn)，內(nèi)部審計已遠遠超出傳統(tǒng)的財務(wù)監(jiān)督、結(jié)果審查的范疇，它有助于提升房地產(chǎn)企業(yè)的管理水平，是其實現(xiàn)持續(xù)性發(fā)展的內(nèi)在驅(qū)動力。
但目前房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部審計仍存在諸多問題，如：如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性？如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？如何評估與防范財務(wù)風險，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營？如何通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時采取有效措施？……
為了解決上述問題，房地產(chǎn)企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。本課程通過全面介紹萬科建立內(nèi)控體系的實踐經(jīng)驗，系統(tǒng)的講述如何將COSO理論框架運用到房地產(chǎn)行業(yè)中，分享萬科在開發(fā)過程中的經(jīng)驗和教訓，以使大家掌握運用內(nèi)部控制的工具達到規(guī)避風險和提供企業(yè)運營安全性的目的。同時，也介紹了萬科多年來積累的內(nèi)部審計經(jīng)驗，穿插生動的案例，以使學員能夠掌握內(nèi)審的方法和技巧，了解房地產(chǎn)行業(yè)集中的風險點，為企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展保駕護航。
· 中層領(lǐng)導· 新晉主管· 總經(jīng)理· 副總經(jīng)理
培訓講師：任德昊
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
課程收益：
1、通過介紹萬科的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實踐完美結(jié)合
2、分享萬科在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗和教訓
3、通過生動的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風險集中的環(huán)節(jié)
4、掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計的具體實施程序以及關(guān)鍵操作要點
5、深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”
第一章現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)風險管理體系搭建
1．內(nèi)控及風險管理的價值
2．國內(nèi)外重大風險事件回顧
?順馳神話破滅
?安然事件
?中航油事件
3．風險的含義及分類
4．風險管理的起因
5．風險管理框架介紹
6．風險管理體系建設(shè)的重難點
7．深圳證券交易所內(nèi)控指引簡介
第二章現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建
1．內(nèi)控起因
2．內(nèi)控框架介紹
3．常見控制活動及案例分享
4．內(nèi)控體系需加強的信號
5．內(nèi)控團隊
6．內(nèi)控體系建設(shè)的常規(guī)實踐
7．內(nèi)控體系建設(shè)模板介紹
8．內(nèi)控流程分類
?稅務(wù)內(nèi)控流程如何為公司創(chuàng)造價值
9．內(nèi)控自評定義
10．自評標準與流程
11．自評工具與報告
12．內(nèi)控與業(yè)務(wù)專業(yè)能力的關(guān)系
第三章現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計與反舞弊
1．內(nèi)部審計定義
2．內(nèi)部審計目標
3．內(nèi)部審計與外部審計的差異
4．內(nèi)部審計的范圍
5．內(nèi)部審計的依據(jù)
6．內(nèi)部審計方法
7．內(nèi)部審計流程
8．內(nèi)部審計團隊構(gòu)成
9．內(nèi)部審計模板與方案介紹
10．審計應(yīng)對技巧
11．舞弊事件反思
12．舞弊三角
13．常見舞弊類型與方式
?營銷總監(jiān)的活動公司
?員工私刻印章
?神密車位抵用券
?機票也不能疏忽
?午夜的樓盤廣告
14．舞弊與內(nèi)控的關(guān)系
15．反舞弊模型
16．舞弊的防范
第四章現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)信息系統(tǒng)在內(nèi)部控制中的應(yīng)用
1．必要性
2．應(yīng)用價值
3．運營平臺簡介
4．資金平臺簡介
5．結(jié)算平臺簡介
6．財務(wù)系統(tǒng)簡介
7．成本管理軟件簡介
8．銷售系統(tǒng)簡介
9．營銷費用/管理費用平臺簡介
10．采購平臺簡介
11．合同平臺簡介
12．制度平臺簡介
13．檔案管理平臺簡介
14．人事系統(tǒng)簡介
15．法人事項平臺簡介
16．知識管理平臺簡介
17．內(nèi)審平臺簡介
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