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企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理

課程背景：
只要納稅存在，納稅籌劃就會(huì)存在！
稅負(fù)成本是企業(yè)無(wú)法回避的”硬成本“，稅負(fù)成本高低直接關(guān)系到企業(yè)實(shí)際利益的多少。但多數(shù)企業(yè)的決策者平時(shí)對(duì)企業(yè)的納稅管理工作不夠重視，往往等到要納稅時(shí)，才開(kāi)始想到要做”稅籌“，但為時(shí)已晩，最終成了”稅愁“！
本課程通過(guò)“三個(gè)經(jīng)典案例”入手，幫助納稅人樹(shù)立、構(gòu)建正確的納稅籌劃思維，并幫助企業(yè)迅速了解*財(cái)稅政策變化方向，將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資行為等進(jìn)行事先規(guī)劃與安排，通過(guò)再造業(yè)務(wù)流程、創(chuàng)新納稅模式，利用納稅籌劃手段創(chuàng)造稅收收益，助力企業(yè)在當(dāng)前會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法政策的頻繁更替中能夠及時(shí)調(diào)整納稅安排，在降低企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的*化。

課程收益：
1、深度解析*財(cái)稅法規(guī)政策，順應(yīng)稅改趨勢(shì)打造多樣化的稅籌平臺(tái) ；
2、站在戰(zhàn)略高度對(duì)企業(yè)進(jìn)行整體稅務(wù)規(guī)劃，規(guī)避涉稅事項(xiàng)納稅風(fēng)險(xiǎn)；
3、從三大主要稅種入手，破解稅籌實(shí)操中的關(guān)鍵要點(diǎn)，助力企業(yè)降稅增收；
4、結(jié)合全新案例全面理解與掌握增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅等籌劃方法與技巧。

授課時(shí)長(zhǎng)：2天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象：企業(yè)管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、涉稅中介機(jī)構(gòu)人員等

授課方式：講師面授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱
第一講  稅改前瞻與涉稅風(fēng)險(xiǎn)解析 
一、稅制改革趨勢(shì)對(duì)企業(yè)納稅的影響 
二、*稅收政策法規(guī)的梳理與解讀
三、企業(yè)常見(jiàn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與納稅管理路徑

第二講  納稅管理與納稅籌劃思維
一、如何正確理解“納稅籌劃”？ 
二、納稅管理與納稅籌劃思維的區(qū)別
三、用“三個(gè)經(jīng)典案例”了解納稅籌劃
四、納稅籌劃關(guān)鍵的核心工作是什么？

第三講  增值稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控與稅籌策略
1、增值稅納稅籌劃的總體策略
2、變不能抵扣進(jìn)項(xiàng)為可抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅籌策略
3、企業(yè)間無(wú)償資金拆借行為“視同銷售”風(fēng)險(xiǎn)
4、關(guān)聯(lián)方間無(wú)償借款業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
5、“三大”融資業(yè)務(wù)的流程再造稅籌策略
6、統(tǒng)籌“借用”關(guān)聯(lián)方進(jìn)項(xiàng)資源的稅籌策略
7、關(guān)注不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的風(fēng)險(xiǎn)
8、一般納稅人向小規(guī)模納稅人采購(gòu)的稅籌策略
9、降低“應(yīng)稅銷售額”的稅籌策略
10、關(guān)注《購(gòu)銷合同》中違約條款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
11、降低綜合銷項(xiàng)稅率的稅籌策略
12、將“租車”拆分為”租車+網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)“案例
13、將“銷售額”拆分為”銷售額+服務(wù)費(fèi)“案例
14、將“銷售額”拆分為”銷售額+培訓(xùn)費(fèi)“案例
15、將“銷售額”轉(zhuǎn)化為”銷售額+會(huì)員費(fèi)“案例
16、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，“賣的”早已不是“商品”……
17、數(shù)字經(jīng)濟(jì)下，“數(shù)字納稅籌劃”迎面而來(lái)……

第四講  企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控與稅籌策略
1、企業(yè)所得稅納稅籌劃的總體策略
2、將不可扣轉(zhuǎn)化為可扣除的稅籌策略
3、扶貧捐贈(zèng)與公益捐贈(zèng)優(yōu)惠政策選擇策略
4、利用“稅收風(fēng)險(xiǎn)管理公司”實(shí)現(xiàn)稅前扣除
5、疊加“加計(jì)”稅前扣除的稅籌策略
6、“研發(fā)費(fèi)扣除”與“不征稅收入”取舍籌劃
7、研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例再次提高
8、適用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
9、年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得優(yōu)惠政策的深度籌劃運(yùn)用
10、將“加計(jì)“扣除變“加倍”扣除
11、借用關(guān)聯(lián)方“沉淀虧損”的稅籌策略
12、將利潤(rùn)向低稅率地區(qū)轉(zhuǎn)移的稅籌策略
13、企業(yè)重組的特殊性稅務(wù)處理稅籌策略
14、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的企業(yè)所得稅稅籌策略 
15、資產(chǎn)并購(gòu)業(yè)務(wù)中股權(quán)支付的稅籌策略

第五講  個(gè)人所得稅涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控與稅籌策略
1、個(gè)人所得稅與社保協(xié)同籌劃思維方式
2、薪酬與勞務(wù)所得的個(gè)稅計(jì)算與籌劃
3、全年一次性獎(jiǎng)金有關(guān)優(yōu)惠政策的銜接
4、個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策銜接稅務(wù)處理匯總
5、“綜合所得”與“經(jīng)營(yíng)所得”個(gè)稅稅率比較
6、法人組織架構(gòu)與對(duì)應(yīng)公司組織類型總覽
7、員工股權(quán)激勵(lì)與持股平臺(tái)機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)
8、“勞動(dòng)關(guān)系”轉(zhuǎn)為“合作關(guān)系”的稅保規(guī)劃路徑
9、充分運(yùn)用合伙企業(yè)平臺(tái)緩解稅保壓力
10、“合伙企業(yè)平臺(tái)”薪酬籌劃的延伸運(yùn)用
11、“融資平臺(tái)”在所得稅綜合籌劃中的運(yùn)用
12、如何構(gòu)建有”真實(shí)業(yè)務(wù)“支撐的個(gè)稅籌劃交易？

課程總結(jié)與答疑

企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)管理