課程描述INTRODUCTION
智慧稅務(wù)課程
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)經(jīng)理· 稅務(wù)經(jīng)理· 其他人員
培訓(xùn)講師：杜老師
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
智慧稅務(wù)課程
【課程簡(jiǎn)介】
疫情期的大數(shù)據(jù)征管環(huán)境助推政府構(gòu)建智慧稅務(wù)、數(shù)字化升級(jí)和智能化改造的步伐。影視業(yè)查稅引發(fā)個(gè)稅監(jiān)管全面收緊。金稅四期的正式啟動(dòng)，從政府采購(gòu)意向可以看出一個(gè)明顯的信息——“系統(tǒng)升級(jí)，加強(qiáng)監(jiān)控”，將監(jiān)控能力更上一個(gè)層面，加強(qiáng)稅局的統(tǒng)籌監(jiān)管。 國(guó)家如火如荼 宣傳“減稅降費(fèi)”的同時(shí)卻有高新企業(yè)、藥企、發(fā)票稽查大案頻頻爆出。財(cái)政減收使企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。轉(zhuǎn)型期企業(yè)各項(xiàng)成本上升，銷(xiāo)售承壓，利潤(rùn)下降。而日漸強(qiáng)大的政府監(jiān)控考驗(yàn)著企業(yè)的財(cái)務(wù)管理體系，無(wú)形推升經(jīng)營(yíng)成本，對(duì)企業(yè)市場(chǎng)拓展、投融資形成巨大壓力。
【課程導(dǎo)師】杜老師 注冊(cè)稅務(wù)師、國(guó)家稅務(wù)總局揚(yáng)州稅務(wù)學(xué)院講師
【課程收益】
《智慧稅務(wù)監(jiān)控背景下企業(yè)稽查應(yīng)對(duì)策略》課程以歲末年初薇亞補(bǔ)稅等事件展開(kāi)，分析企業(yè)面臨的嚴(yán)峻稽查環(huán)境，從審計(jì)角度分析企業(yè)匯算清繳中的重大稅務(wù)問(wèn)題，分析財(cái)務(wù)內(nèi)部控制中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并加以完善，探討合理運(yùn)用稅收法律工具保護(hù)企業(yè)利益。
【課程對(duì)象】財(cái)總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)BP、稅務(wù)經(jīng)理等
【課程提綱】
第一部分 智慧稅務(wù)監(jiān)管下的企業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
1.*全國(guó)稅務(wù)工作會(huì)議透露出哪些新信息？
2.醫(yī)藥企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)之后，誰(shuí)將是下一個(gè)被查對(duì)象？
3.國(guó)家打虛打騙風(fēng)暴環(huán)境企業(yè)需防控哪些財(cái)務(wù)漏洞？
4.高新技術(shù)資質(zhì)頻頻被取消企業(yè)取得稅收優(yōu)惠如何控制風(fēng)險(xiǎn)？
5.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境+聯(lián)合懲戒制度企業(yè)如何平衡稅收成本與納稅風(fēng)險(xiǎn)？
第二部分 2022年企業(yè)面臨嚴(yán)峻的稽查環(huán)境
1. 網(wǎng)紅補(bǔ)稅、鄭爽案件與國(guó)內(nèi)大規(guī)模檢查個(gè)獨(dú)合伙企業(yè)稅務(wù)問(wèn)題。
2. 稅收洼地核定征稅不兌現(xiàn)給企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)提示。
3. 稅收返還獎(jiǎng)勵(lì)的法律糾紛案件的企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)提示。
第三部分 智慧監(jiān)控背景下企業(yè)全流程稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
1.銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)模型風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)
（1）銷(xiāo)售收入確認(rèn)的時(shí)間與稅務(wù)監(jiān)控之間的協(xié)同
（2）適用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)生的稅會(huì)差異與稅務(wù)監(jiān)控之間的協(xié)同
（3）銷(xiāo)售價(jià)格的公允性爭(zhēng)議與稽查補(bǔ)稅案件啟示
（4）其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷(xiāo)售收入等指標(biāo)分析
（5）營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)率營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)率配比分析異常等指標(biāo)分析
2.成本費(fèi)用與付款業(yè)務(wù)循環(huán)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)模型風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)
（1）企業(yè)入賬原始票據(jù)合法列支的規(guī)劃處理
（2）企業(yè)所得稅各項(xiàng)納稅調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)劃處理
（3）某企業(yè)存貨減少與營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)不匹配是否存在風(fēng)險(xiǎn)？
（4）企業(yè)職工薪酬與福利費(fèi)劃分與財(cái)務(wù)處理誤區(qū)
（5) 企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)推廣過(guò)程中的渠道支出合理稅前扣除憑證探討
（6）向關(guān)聯(lián)方支付的費(fèi)用稅前扣除的合理性與風(fēng)險(xiǎn)判斷
（7）總分機(jī)構(gòu)匯總納稅中實(shí)操爭(zhēng)議點(diǎn)與案例
（8）嚴(yán)稽查下企業(yè)取得代開(kāi)發(fā)票與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
3、投資與融資業(yè)務(wù)循環(huán)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)
（1）企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓未正確稅務(wù)處理的風(fēng)險(xiǎn)與控制
（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的公允性判斷及補(bǔ)稅案例啟示
（3）企業(yè)并購(gòu)重組業(yè)務(wù)中的納稅判斷與風(fēng)險(xiǎn)管控
（4）企業(yè)購(gòu)入保本理財(cái)產(chǎn)品財(cái)稅處理的風(fēng)險(xiǎn)與控制
（5）企業(yè)利息費(fèi)用資本化和費(fèi)用化的未正確區(qū)分的風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)
（6）關(guān)聯(lián)交易過(guò)程的利息支出未按規(guī)定稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)與控制
（7）企業(yè)自然人股東替公司借款分文未取的涉稅處理與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
智慧稅務(wù)課程
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