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房地產(chǎn)企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

【主講專(zhuān)家】蔡 昌 博士/教授
*房地產(chǎn)稅收籌劃實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
*財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收籌劃與法律研究中心主任
北京大數(shù)據(jù)協(xié)會(huì)財(cái)稅大數(shù)據(jù)專(zhuān)委會(huì)會(huì)長(zhǎng)
國(guó)際注冊(cè)高級(jí)會(huì)計(jì)師（ICSPA）
業(yè)界譽(yù)為“用第三種眼光看稅收籌劃”
北京大學(xué)、清華大學(xué)、海南師范大學(xué)客座教授
擔(dān)任國(guó)內(nèi)多家股份公司獨(dú)立董事
指導(dǎo)上百家國(guó)內(nèi)多家知名房地產(chǎn)企業(yè)

【培訓(xùn)對(duì)象】
本期培訓(xùn)內(nèi)容適應(yīng)房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)高管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)會(huì)人員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【課程大綱】
第一部分 金稅四期與企業(yè)財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
一、金稅四期下的財(cái)稅合規(guī)內(nèi)涵分析與基本要求
1、金稅四期涉稅監(jiān)管與智慧稅務(wù)*進(jìn)展
2、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)的內(nèi)涵與外延
3、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型
4、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理的目標(biāo)要求
5、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)的判斷程序與方法
【典型案例】常見(jiàn)財(cái)稅不合規(guī)8大行為
二、財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略
1、如何建立財(cái)稅合規(guī)管理組織架構(gòu)
2、如何建立財(cái)稅合規(guī)管理制度體系
3、如何編制企業(yè)財(cái)稅合規(guī)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)
【典型案例】央企稅務(wù)合規(guī)4個(gè)做法
三、企業(yè)財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理模式
1、大合規(guī)管理模式
2、日常性合規(guī)管理模式
3、突發(fā)性危機(jī)合規(guī)管理模式
四、業(yè)財(cái)法稅融合：邏輯框架與實(shí)踐運(yùn)作
1、業(yè)財(cái)法稅融合的理論邏輯
2、業(yè)財(cái)法稅融合的路徑依賴(lài)
3、業(yè)財(cái)法稅融合與“四流一致”

第二部分 房地產(chǎn)企業(yè)必須解決的50個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
一、房地產(chǎn)企業(yè)設(shè)立階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧
1、確定投資主體的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2、設(shè)立外商投資房地產(chǎn)企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
3、房地產(chǎn)信托融資的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4、設(shè)立房地產(chǎn)分支機(jī)構(gòu)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
5、土地作價(jià)投資的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
二、取得土地階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧
6、轉(zhuǎn)讓土地計(jì)征契稅的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
7、受讓土地繳納土地使用稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
8、改制重組免征契稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
9、土地閑置費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
10、取得政府土地返還款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
11、拆遷補(bǔ)償費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
12、購(gòu)買(mǎi)在建工程的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
13、股權(quán)收購(gòu)?fù)恋氐纳娑愶L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
14、房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)的多種模式及涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
15、房地產(chǎn)代建模式的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧
16、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本項(xiàng)目歸集的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
17、開(kāi)發(fā)成本分配方法的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
18、代建工程核算的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
19、甲供材的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
20、自營(yíng)工程的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
21、計(jì)稅成本確定的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
22、不同售樓部的會(huì)計(jì)核算與涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
23、支付境外勞務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
24、開(kāi)發(fā)企業(yè)獲取發(fā)票的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
25、開(kāi)發(fā)期間城鎮(zhèn)土地使用稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
26、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)貼花的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
27、地下車(chē)庫(kù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
28、地上停車(chē)位的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
四、項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧
29、工資薪金核算的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
30、職工福利費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
31、公務(wù)用車(chē)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
32、員工報(bào)銷(xiāo)通訊費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
33、業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
34、廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
35、銷(xiāo)售傭金扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
36、借款利息扣除的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
37、財(cái)產(chǎn)損失的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
五、售房階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧
38、收取業(yè)主誠(chéng)意金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
39、售房收入的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
40、合同面積與實(shí)測(cè)面積差異的稅務(wù)處理與涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
41、售后回購(gòu)操作的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
42、售后回租操作的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
43、賣(mài)房獎(jiǎng)車(chē)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
44、向本單位職工低價(jià)出售房產(chǎn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
45、延期交房支付違約金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
46、促銷(xiāo)贈(zèng)送禮品的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
47、未履行合同支付及收取違約金的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
六、清算階段的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制技巧
48、人防工程清算處理的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
49、合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中清算主體確認(rèn)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
50、項(xiàng)目清算的合法扣除票據(jù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

第三部分 房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)稅合規(guī)*操作策略與技巧
一、識(shí)別財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)策略
二、化解財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方案
三、歸檔財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果
四、防范財(cái)稅合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)行為
【典型案例】知名房地產(chǎn)企業(yè)財(cái)稅合規(guī)操作指南

第四部分：現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)答疑

房地產(chǎn)企業(yè)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)