課程描述INTRODUCTION
內部審計實務培訓
· 會計出納· 其他人員· 財務經理· 財務總監(jiān)
培訓講師：羅老師
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
內部審計實務培訓
課程背景：
啟發(fā)式講授+實戰(zhàn)案例分析把握內審核心要點
打造與時俱進、高績效、創(chuàng)值型審計團隊
內部審計正由傳統(tǒng)的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統(tǒng)審計障礙，精準把握審計脈搏，練就高超實戰(zhàn)技巧，是擺在內審人員面前的一道難題，您是否經常會碰到以下問題：
■企業(yè)內審工作繁多，如何抓重點凸顯審計價值？
■公司領導不重視內審，認為審計是成本中心，怎樣才能贏得領導支持？
■總覺得審計就是一份處處得罪人的工作，業(yè)務部門對審計意見很多，有什么辦法可以化解矛盾沖突呢？
■審計有沒有更好、更高效的工具、方法？
■審計建議怎樣才能讓被審計單位不心生抵觸呢？
針對上述種種審計中常見問題，安越推出更具針對性和實操性的內審課程，以風險為導向，聚焦內審項目核心要點，幫助內審人員重塑審計流程與方法，與時俱進，顯化審計價值。
培訓對象
負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監(jiān)察人員
課程收益
■把握內審核心重點，明確內審角色定位、職能與價值
■打造與時俱進、高績效、創(chuàng)值型內審團隊
■掌握內審前沿理念、工具、方法，有效開展風險導向審計
■結合豐富案例，提升內審實操能力
課程大綱：
第一模塊：新時期內部價值提升之道
■內部審計的使命與定位
■支撐內部審計有效性的關鍵因素
■構建圍繞戰(zhàn)略與價值增值的內審體系框架
■以風險為基礎保護和增加組織價值
-風險導向六項根本變革和創(chuàng)新
-內部審計*趨勢與十大價值
■風險導向審計實務框架
第二模塊：以風險為導向繪制審計計劃
以風險發(fā)生的速度制訂審計計劃
■對風險進行評估
■制訂基于風險的審計計劃
■根據風險評估的結果選定審計對象
■“內審航海圖”審計工作方案的制定
■“眾志成城”審計前項目組工作介紹
風險導向內部審計計劃（示例）
按風險因素編制COSO滾動風險導向的審計計劃
■問卷調查 風險地圖 自我評估
■審計過程風險挖掘技術與運用
審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗”
項目成功的關鍵，風險導向審計方案的制定
■數(shù)據分析方法、選擇高風險區(qū)域
■風險監(jiān)控模型助力風險分析
■制定“工單式”審計方案，敏捷完成審計閉環(huán)
按照“五因素法”確定審計選題
■風險導向審前工作節(jié)點
■審前項目組培訓與溝通
■從事后打開到敏捷響應
第三模塊：以風險為導向審計項目實施
以風險為導向審計項目實施
■分析性程序及符合性測試
■實質性測試及詳細審查
■風險管理中的識別與評價應用
業(yè)務流程主要審計風險點
梳理企業(yè)的命脈之流
風險導向下“望聞問切”審計法
■望而知之謂之神，“望”的方法與實務
■聞而知之謂之圣，“聞”的方法與實務
■問而知之謂之工，“問”的方法與實務
■切而知之謂之巧，“切”的方法與實務
全面高效從人工、抽樣到智能化
以風險為導向聚焦審計發(fā)現(xiàn)
內部審計的技術方法與實戰(zhàn)技巧
■非現(xiàn)場審計程序執(zhí)行
■現(xiàn)場審計程序執(zhí)行
第四模塊：以風險為導向撰寫審計報告與整改跟蹤
亮翻你的審計報告十八技法
■審計引言段撰寫技巧、審計發(fā)現(xiàn)問題的撰寫技巧、審計建議和意見撰寫技巧
可視化數(shù)據分析報告
模塊標準化報告
持續(xù)監(jiān)控
從發(fā)現(xiàn)問題到持續(xù)改進
第五模塊：風險導向審計業(yè)務的實務指導
以風險為導向的戰(zhàn)略審計
■治理結構、機構設置權責利審計案例
■組織戰(zhàn)略制定與實施風險識別與審計
■重大決策類型以及審計
■人力資源管控流程風險及審計
■企業(yè)文化審計
以風險為導向的流程審計
采購業(yè)務風險導向審計案例
■采購價格控制與審計案例
■風險導向下的招投標審計
銷售業(yè)務風險導向審計案例
資金活動的主要風險與審計案例
投融資活動的主要風險與審計案例
合同管理中的主要風險和審計案例
工程項目風險導向審計案例
■工程預付款管理常見審計問題
■計量與支付管理常見審計問題
■工程簽證造價管理常見問題
■工程變更造價管理常見審計問題
■工程索賠造價管理常見審計問題
■新增單價管理常見審計問題
第六模塊：完善和利用最好的信息技術
科技強審，實現(xiàn)數(shù)字化審計業(yè)務模式
■審計平臺的運用
■審計工具的運用
結合信息技術對審計流程再造
智能風險預警和應對
■審計風險識別及應對的知識庫
■審計模型庫、方法庫
■審計風險事件庫
*標桿，智慧審計的構建與實施
■智慧審理、智慧分析、智慧指揮
■智慧管理、智慧追蹤、智慧展現(xiàn)
講師簡介：
羅老師
實戰(zhàn)派內部控制與內部審計專家中國注冊會計師（CPA）國際注冊內部審計師（CIA）
國際注冊內部控制評估師（CCSA）
*注冊舞弊審查師（CFE）
國家財務總監(jiān)資格認證獲得者（OSTA）青島大學會計碩士專業(yè)學位MPAcc導師上海財經大學兼職教授
羅老師歷任國企財務負責人、外部審計事務所總審計師、北京中瑞智晟管理咨詢有限公司專家委員會組長、技術支持合伙人，在國內名列前茅的特大型電子信息產業(yè)集團公司擔任審計部負責人，副教授、上市公司審計部長，監(jiān)事，多家上市公司內部控制咨詢顧問。
羅老師曾帶領審計團隊構建了持續(xù)有效的內部控制與內部審計實務體系，實施上百起重大、復雜、疑難、創(chuàng)新審計項目，增收節(jié)支產生的經濟效益數(shù)億元，最早指導國內企業(yè)內控體系建設的實踐專家，精通“合規(guī)規(guī)范、建設體系、結合實際、控制風險、防范價值”五維一體內部控制與風險管理實戰(zhàn)操作方法，已經為超過500 家多大型企業(yè)提供風控技術指導支持。特別在企業(yè)風險管理、內部控制、全覆蓋的內部審計第一線，積累了扎實的理論基礎和豐富的實務經驗。同時，在傳播審計理念、再現(xiàn)一線審計風采、匯聚國內外審計技術、助推審計成果轉化方面做出了有口皆碑的重大貢獻。
曾部分培訓過的企業(yè)
廈門航空、南方航空、中國電信、中國國電、中信泰富、中國電子集團、咸陽市委組織部、浙江省財政廳會計領軍人才、淄博廣電、南昌市大中型財務總監(jiān)班、上海汽車工業(yè)銷售公司、中興新通訊、美山子制衣公司、鼎益集團、東方雨虹、上海煙草、青島財政局、華潤三九、上海燃氣集團、北京高能時代環(huán)境技術公司、三一集團、海瀾集團、兗礦集團、煙臺萬華集團、北京國華電力、上海大眾、越秀集團、四川秦巴新城投資集團、江蘇連云港、三花集團、北京中電普華、威高集團、長安福特公司、北京燃氣公司、佛塑集團、雷沃集團、中國南玻集團、順豐集團、新奧集團、延峰集團、山東招金集團、廈門建發(fā)、力諾集團、佛山市公用事業(yè)控股公司、廣東省公安廳、江蘇連云港集團、老板電器、上汽集團、上海供銷總社、無錫國聯(lián)集團、中國南山集團、中國銀行、廣西中煙集團、四川高速公司集團、珠海華發(fā)集團、銀川水利局、特變電工股份有限公司等
內部審計實務培訓
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