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投資行業(yè)決策課程

課程背景
企業(yè)要上市或上市后要求業(yè)績的增長都對快速擴張要剛性需求，除挖掘自身經(jīng)營方面的潛力外，并購重組無疑是一條捷徑，但稍有不慎即可能導(dǎo)致并購失敗，損失投入的大量時間和金錢。
在競爭酷烈的市場環(huán)境下，企業(yè)家既需要從宏觀及微觀的不同視角、不同維度解讀被收購企業(yè)的財務(wù)信息以把握收購機會，又要建立一整套風(fēng)險評估預(yù)警體系以規(guī)避收購風(fēng)險。這都需要掌握從經(jīng)營分析的角度看財務(wù)數(shù)據(jù)的實戰(zhàn)技巧。

課程收益
掌握宏觀經(jīng)濟政策對并購的影響及未來熱點行業(yè)
掌握對三張報表及超級指標(biāo)分析的方法及案例
通過風(fēng)險評估預(yù)警體系控制收購風(fēng)險

課程亮點
實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決公司痛點，生動幽默，通過視頻、工具分享、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享部分落地實戰(zhàn)模板，可立刻轉(zhuǎn)化到工作中快速形成成果，減少學(xué)員轉(zhuǎn)化工作量。
確保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有實效！

課程大綱
第一單元財富配置與投資行業(yè)決策
貨幣超發(fā)的大背景
中國過去40年
我國未來宏觀經(jīng)濟預(yù)測
貨幣政策
稅收政策
房地產(chǎn)政策
人口政策
其他政策
全球財富配置決策
全球財富配置組合方案
國內(nèi)資產(chǎn)配置組合方案
【案例】從電視劇大宅門看資產(chǎn)配置
未來不宜投資的行業(yè)禁區(qū)
制造業(yè)的行業(yè)前景分析
三條紅線下房地產(chǎn)行業(yè)的“危”與“機”
服務(wù)行業(yè)能復(fù)蘇嗎
內(nèi)憂外困的外貿(mào)行業(yè)
新經(jīng)濟常態(tài)下投資熱點行業(yè)決策
10大新投資熱點行業(yè)

第二單元投資項目分析及決策
投資項目分析選擇
行業(yè)選擇
區(qū)域選擇
階段選擇
項目選擇的基本標(biāo)準(zhǔn)
商業(yè)模式（簡單、清晰、可復(fù)制）
優(yōu)秀的管理團隊（專業(yè)、專注、激情、理想）
市場（規(guī)模、成長性）
技術(shù)的可行性和先進(jìn)性
產(chǎn)品、服務(wù)
財務(wù)、法律狀況健康
項目選擇的重點關(guān)注要素
門檻高
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
高成長性
核心競爭力
投資項目基本情況調(diào)查
設(shè)立與發(fā)展歷程
組織結(jié)構(gòu)、公司治理及內(nèi)部控制
同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
高管人員調(diào)查
風(fēng)險因素及其他重要事項
投資項目行業(yè)盡職調(diào)查
基本狀況分析
一般特征分析
市場結(jié)構(gòu)分析
生命周期分析
行業(yè)政策
行業(yè)經(jīng)營模式
行業(yè)龍頭是哪些
行業(yè)景氣程度
投資項目業(yè)務(wù)盡職調(diào)查
采購情況
生產(chǎn)情況
銷售情況
技術(shù)及研發(fā)情況
投資項目財務(wù)盡職調(diào)查
財務(wù)報告及相關(guān)財務(wù)資料
會計政策與會計估計
財務(wù)比率分析
與損益有關(guān)的項目
與資產(chǎn)狀況有關(guān)的項目
現(xiàn)金流量
納稅情況
財務(wù)綜合指標(biāo)
投資項目風(fēng)險預(yù)防
并購價格過高
融資風(fēng)險預(yù)防
經(jīng)營風(fēng)險預(yù)防
整合風(fēng)險預(yù)防
債務(wù)風(fēng)險預(yù)防
稅務(wù)風(fēng)險預(yù)防
隱性負(fù)債預(yù)防
反并購風(fēng)險
投資項目財務(wù)測算
投資項目財務(wù)評價
投資項目的最終決策
投資項目PMP管理
【案例】華為手機項目的PMP管理
【模型】華為PMP實戰(zhàn)套表

第三單元如何閱讀和分析項目“三張表”
資產(chǎn)負(fù)債表（面子）
資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)注點
利潤表（底子）
利潤表的關(guān)注點
現(xiàn)金流量表（銀子）
現(xiàn)金流量表的解讀
現(xiàn)金流量表的關(guān)注點
【分享】一表辨識項目資金鏈?zhǔn)欠癜踩?br /> 一圖看懂三張表的勾稽邏輯關(guān)系

第四單元項目超級指標(biāo)分析
從超級指標(biāo)的數(shù)字中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營問題
償債能力指標(biāo)分析，看會否防范風(fēng)險
資產(chǎn)負(fù)債率
流動比率
速動比率
【工具分享】降低資產(chǎn)負(fù)債率的妙招
營運能力指標(biāo)分析，看是否會管理項目
各關(guān)鍵節(jié)點計劃完成率
【案例】碧桂園給你一個”五星期的家“
盈利能力指標(biāo)分析，看項目賺錢能力如何
ROE
PV
IRR
MIRR
盈利質(zhì)量指標(biāo)分析，看盈利中有多少可以兌現(xiàn)
銷售回款率
回款凈利潤率
前期未回應(yīng)收款回款
【綜合案例】從*分析中看出企業(yè)的盈利密碼

第五單元制作管理報表分析企業(yè)運營
資金分析
現(xiàn)金流量的重要性
【視頻案例】富貴鳥不再富貴
【案例】賭輸了的金立
【視頻案例】OFO小黃車的鏈子斷了
利潤導(dǎo)向轉(zhuǎn)為現(xiàn)金導(dǎo)向
關(guān)注銷售到關(guān)注經(jīng)營現(xiàn)金流量
如何使用五維資金計劃預(yù)防資金危機
【工具分享】某公司多層級的資金計劃套表
盈虧平衡點模式設(shè)計
公司整體盈虧平衡點
事業(yè)部盈虧平衡點
產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)率
銷售分析模型設(shè)計
區(qū)域維度分析
客戶維度分析
產(chǎn)品線維度分析
部門維度分析
業(yè)務(wù)員維度分析
季節(jié)維度
盈利分析模型
事業(yè)部盈利分析
客戶盈利分析
產(chǎn)品盈利分析
異常虧損分析
成本分析模型
標(biāo)準(zhǔn)成本與目標(biāo)成本
標(biāo)準(zhǔn)成本與實際成本對比找差
成本差異分析：六大因素分析法（材料價差、材料量差、人工價差、人工量差、制費價差、制費量差）
BOM清單的復(fù)核分析
【案例】某公司抓出委外加工物料貓膩的案件回放
機器工時或標(biāo)準(zhǔn)工時的復(fù)核分析
成本改善方案完成情況分析（KPO）
超額領(lǐng)料分析
工廢與料廢分析
【案例】KPO降本經(jīng)典案例
人工成本分析模型
總?cè)斯こ杀痉治?br /> 部門人工成本分析
研發(fā)人工成本分析
單位人工成本與人均產(chǎn)值分析
標(biāo)準(zhǔn)人工與實際人工差異分析
【案例】某公司人工成本控制專項活動經(jīng)驗分享
存貨與安全庫存分析
存貨庫存結(jié)構(gòu)分析
安全庫存分析
ABC分析法
存貨庫存與訂單的配比分析
滯銷或超齡庫存分析
【案例】某公司庫存降本專項行動
銷售費用分析：分事業(yè)部、分部門
管理費用分析：分事業(yè)部、分部門
財務(wù)費用分析：與預(yù)算的差異分析
生產(chǎn)分析
產(chǎn)品產(chǎn)量分析
產(chǎn)品產(chǎn)值分析
生產(chǎn)計劃完成情況分析
產(chǎn)品交期分析
產(chǎn)品質(zhì)量分析
客戶驗貨批次合格率分析
來料批次合格率分析
成品抽檢合格率分析
客戶投訴次數(shù)分析
應(yīng)收賬款分析
應(yīng)付賬款分析
采購分析
采購結(jié)構(gòu)分析
主要材料價格波動分析
【案例】某公司對采購價格的“采財雙殺”降本行動
預(yù)算差異分析
收入預(yù)算差異分析
成本預(yù)算差異分析
費用預(yù)算差異分析
盈利預(yù)算差異分析
資金計劃達(dá)成分析
資金達(dá)成率分析
收款達(dá)成情況分析
支出超支情況分析
資金計劃完成情況對比表
【工具模板】某汽車工業(yè)集團資金計劃表體系分享
【工具模板】某公司近200張的管理報表分析分享

第六單元企業(yè)風(fēng)險預(yù)警體系
企業(yè)主要風(fēng)險
股權(quán)風(fēng)險
資金風(fēng)險
供應(yīng)商、采購與應(yīng)付賬款風(fēng)險
存貨風(fēng)險
薪酬風(fēng)險
成本費用控制經(jīng)營虧損風(fēng)險
固定資產(chǎn)管理風(fēng)險
客戶風(fēng)險及信用風(fēng)險
應(yīng)收賬款風(fēng)險
稅務(wù)風(fēng)險
并購決策錯誤的擴張風(fēng)險
負(fù)債過高的財務(wù)杠桿風(fēng)險
內(nèi)控體系失效風(fēng)險
各主要風(fēng)險分析及預(yù)警模型
【工具模型】股權(quán)風(fēng)險評估及預(yù)警模型
【工具模型】現(xiàn)金流風(fēng)險評估及預(yù)警模型
【工具模型】應(yīng)付賬款風(fēng)險評估及預(yù)警模型
【工具模型】存貨風(fēng)險評估及預(yù)警模型
【工具模型】薪酬風(fēng)險評估及預(yù)警模型
【工具模型】固定資產(chǎn)稼動率預(yù)警模型
【工具模型】客戶貢獻(xiàn)度預(yù)警模型
【工具模型】應(yīng)收賬款超期預(yù)警模型
【工具模型】破產(chǎn)預(yù)警模型
【工具模型】售價偏差預(yù)警模型
【工具模型】成本偏差預(yù)警模型
【工具模型】預(yù)算偏差預(yù)警模型
【工具模型】四維研發(fā)預(yù)警模型
【工具模型】五維資金預(yù)警模型
【工具模型】稅負(fù)監(jiān)控預(yù)警模型
【工具模型】量本利預(yù)警虧損模型
【工具模型】內(nèi)控風(fēng)險預(yù)警模型
【現(xiàn)場答疑】

投資行業(yè)決策課程