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全面預(yù)算管理體系培訓(xùn)

預(yù)算痛點(diǎn)
預(yù)算監(jiān)控?zé)o法實(shí)現(xiàn)或形同虛設(shè)；
集團(tuán)預(yù)算下達(dá)、審批、上報(bào)周期長(zhǎng)；
預(yù)算只是財(cái)務(wù)部門的事情，其他部門被動(dòng)參與，缺乏積極性；
無法及時(shí)進(jìn)行預(yù)算分析與挑戰(zhàn)；
戰(zhàn)略目標(biāo)與預(yù)算脫節(jié)，業(yè)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算脫節(jié)；
預(yù)算編制不全面不系統(tǒng)；
課程收益
熟練運(yùn)用Exel進(jìn)行月度、月度累計(jì)、年度等各種方式的預(yù)算控制；
掌握和熟練使用Exel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測(cè)等功能，提高Exel實(shí)際操作能力。
領(lǐng)會(huì)Exel軟件設(shè)計(jì)理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時(shí)具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)，通過大量的實(shí)際管理實(shí)踐的案例分析，使財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步加深對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、營(yíng)銷管理、采購(gòu)等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
學(xué)會(huì)如何為調(diào)整營(yíng)銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負(fù)向因素；
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制
成本分析和成本規(guī)劃
提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績(jī)的數(shù)據(jù)依據(jù)

課程大綱
模塊一：全面預(yù)算體系
目標(biāo)：全面預(yù)算報(bào)表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報(bào)表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1.全面預(yù)算管理流程
如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
不同的預(yù)算編制方法與控制方案
多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
多種模型的預(yù)算模擬
2.全面預(yù)算的內(nèi)容
不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
參與全面預(yù)算的對(duì)象
全面預(yù)算的細(xì)化度
不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
3.全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
基礎(chǔ)報(bào)表的信息統(tǒng)一性
不同行業(yè)報(bào)表編制的順序
預(yù)算報(bào)表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預(yù)算模型搭建
目標(biāo)：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。
1.哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
種經(jīng)營(yíng)決策對(duì)生產(chǎn)成本的影響度
控件應(yīng)用的技巧
利用模擬運(yùn)算表動(dòng)態(tài)展示同一目標(biāo)、多種方案
多方案評(píng)估方法
快速展示*可選方案
2.尋求*方案
尋求約束條件下的*方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的*運(yùn)輸方案

模塊三：預(yù)算編制
目標(biāo)：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報(bào)表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動(dòng)；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集
1.制作友好表格
利用有效性實(shí)現(xiàn)對(duì)單元格內(nèi)容和格式的限制
利用定義和有效性實(shí)現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
應(yīng)用vlookup/iferror/math/idex/if等函數(shù)
2.讓表格親民化的小技巧
自動(dòng)序號(hào)
利用mod函數(shù)，錯(cuò)行色條顯示
利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3.宏應(yīng)用：自動(dòng)增行
利用窗體控件、宏實(shí)現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
利用宏錄制實(shí)現(xiàn)自動(dòng)增行
4.選擇性保護(hù)表格
利用保護(hù)工作表有選擇地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達(dá)
利用隱藏工作表和保護(hù)工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
目標(biāo)：對(duì)外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報(bào)告體系奠定基礎(chǔ)
1.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
通過分列快速提取有效信息
利用“&”組合文本
利用日期函數(shù)（date）將無法計(jì)算的字符型日期轉(zhuǎn)換
利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2.查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
3.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具--分列
不增加行，設(shè)置公式
利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4.數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
利用math和idex函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計(jì)算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5.快速統(tǒng)計(jì)的技巧
利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)分類方法
環(huán)比、占比統(tǒng)計(jì)
篩選和排名
分組統(tǒng)計(jì)
多sheet表匯總統(tǒng)計(jì)
6.高效統(tǒng)計(jì)工具--數(shù)據(jù)透視表
利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)透視表計(jì)算字段
數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
利用數(shù)據(jù)透視表計(jì)算項(xiàng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)
7.報(bào)表的美化
套用報(bào)表格式
多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

模塊五：圖形化展示技巧
目標(biāo)：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準(zhǔn)確度與說服力
1.一圖抵萬言
圖表應(yīng)用的五個(gè)步驟
5種數(shù)據(jù)的對(duì)比關(guān)系類型
標(biāo)題和圖形匹配原則
圖表的美化和編輯
2.數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
動(dòng)態(tài)圖表--數(shù)據(jù)透視圖
圖和表的結(jié)合--模擬運(yùn)算表
3.經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)常用圖形--堆積柱形圖
一張圖表展示多項(xiàng)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
主次坐標(biāo)、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4.利用Offset函數(shù)制作動(dòng)態(tài)圖表
利用圈地函數(shù)offset動(dòng)態(tài)圖表數(shù)據(jù)
利用控件調(diào)控圖表范圍
不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5.利用雙餅圖實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
利用主次坐標(biāo)實(shí)現(xiàn)雙餅圖
雙餅圖數(shù)據(jù)標(biāo)簽的設(shè)定
雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析
目標(biāo)：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢(shì)分析:以趨勢(shì)觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
1.產(chǎn)品盈利分析
管理分類方法的思路講解
數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計(jì)和樣本觀察
多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2.銷售趨勢(shì)分析
管理方法和分析思路
數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對(duì)應(yīng)關(guān)系
數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動(dòng)
數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達(dá)

模塊七：預(yù)算分析
目標(biāo)：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報(bào)表；實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制；自動(dòng)產(chǎn)生預(yù)算分析報(bào)表
1.快速轉(zhuǎn)換費(fèi)用預(yù)算表
多維度費(fèi)用分析體系的快速構(gòu)建
條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
透視圖動(dòng)態(tài)展示費(fèi)用項(xiàng)目
2.預(yù)算分析模型
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項(xiàng)的應(yīng)用
自動(dòng)預(yù)算控制表
預(yù)算分析圖表構(gòu)建

講師介紹
許奕老師
上海地平線培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)顧問
Exel人力資源管理應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)家
Exel財(cái)務(wù)管理應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)家
Exel綜合管理應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)家
微軟認(rèn)證的ERP系統(tǒng)高級(jí)顧問
ERP系統(tǒng)與Exel互補(bǔ)應(yīng)用,系統(tǒng)實(shí)施與執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)家
【背景介紹】
1、職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)：
二十多年財(cái)務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉人力資源規(guī)劃和績(jī)效管理、熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測(cè)分析等各種實(shí)際業(yè)務(wù)；
曾任職于某大型上市公司，負(fù)責(zé)股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計(jì)、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評(píng)價(jià)體系建設(shè)等，同時(shí)參與組織績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系建設(shè)。
曾擔(dān)任用友多個(gè)大型ERP項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)（實(shí)施范圍涉及財(cái)務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個(gè)領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機(jī)械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個(gè)行業(yè)的運(yùn)作流程，尤其了解大型集團(tuán)化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點(diǎn)）；乙方公司項(xiàng)目經(jīng)理；甲方公司分公司財(cái)務(wù)主管、集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)信息副總等職務(wù)；會(huì)計(jì)師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計(jì)、IT項(xiàng)目管理等工作；
2、學(xué)歷及教育背景：
上海大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)學(xué)士；
大連理工大學(xué)軟件工程碩士碩士；
【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】
1.整合各個(gè)領(lǐng)域的信息資源，進(jìn)行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；
2.Exel、Visio、Projet的全面知識(shí)與高級(jí)技能，及其在財(cái)務(wù)管理、人力資源管理中的高級(jí)應(yīng)用；
3.其他方面：ERP項(xiàng)目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和規(guī)劃；IT審計(jì)。

全面預(yù)算管理體系培訓(xùn)