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個(gè)稅和社保應(yīng)對(duì)方法

• 概述/Overview
引言
近期“社保公積金專項(xiàng)審計(jì)”將啟動(dòng)在即，加之近期稅務(wù)總局明確在2018年12月底前完成社保相關(guān)職能劃轉(zhuǎn)稅務(wù)的并網(wǎng)目標(biāo)，在“社保入稅”并網(wǎng)前期如何客觀評(píng)估新政及做出相應(yīng)的內(nèi)部調(diào)整策略，采取哪些化危為機(jī)的舉措，使得企業(yè)正常安全運(yùn)營(yíng)？
而關(guān)系到每個(gè)人的錢袋子的個(gè)人所得稅法修正，10月1日起也將正式實(shí)施。而個(gè)人社保也將從2019年1月1日起交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。工資、社保、個(gè)稅，這三者結(jié)合到一起，這樣的變化對(duì)人力資源部門、財(cái)務(wù)部門、稅務(wù)部門的工作內(nèi)容有何影響？企業(yè)如何籌劃能夠在這場(chǎng)變革中成為受益者?

課程收益
1、面對(duì)稅務(wù)稽查審計(jì)、社保審計(jì)、公積金審計(jì)、公示數(shù)據(jù)審計(jì)等監(jiān)管，企業(yè)如何進(jìn)行籌劃。
2、及時(shí)掌握理解及應(yīng)用個(gè)人所得稅法修改關(guān)鍵點(diǎn)及操作
3、個(gè)稅調(diào)整，高收入人群如何合理規(guī)劃
4、社?；鶖?shù)的統(tǒng)計(jì)口徑：企業(yè)如何運(yùn)用不同統(tǒng)計(jì)口徑規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)及社保成本，同時(shí)保障員工收益。

• 活動(dòng)綱要/Outline
第一， 稅務(wù)統(tǒng)征下的社保與應(yīng)對(duì)。
個(gè)稅起征提高與稅務(wù)統(tǒng)收社保的分析及應(yīng)對(duì)
1. 社保由稅務(wù)局統(tǒng)征的影響及趨勢(shì)分析  國(guó)家個(gè)稅提高起征點(diǎn)與稅務(wù)局統(tǒng)征對(duì)企業(yè)的影響及趨勢(shì)分析
2. 減稅環(huán)境下社保統(tǒng)征國(guó)家目標(biāo)、對(duì)企業(yè)要求和員工期望三者如何協(xié)調(diào) 
3. 2019年起社保由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收操作辦法及繳納口徑  企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)部門統(tǒng)征社保？降低企業(yè)成本？
4. 企業(yè)的社保與個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅預(yù)警指標(biāo)設(shè)置與比對(duì)注意事項(xiàng)
5. 國(guó)地稅合并下企業(yè)社保和個(gè)人所得稅，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人力資源各部如何有效分工與協(xié)作
6. 稅務(wù)局如何看待異地交納社保？稅務(wù)如何界定工資薪金及勞務(wù)報(bào)酬？工資薪金及勞務(wù)報(bào)酬*的交稅比例及計(jì)算方法。
7. 個(gè)稅起征點(diǎn)由3500提高到5000元企業(yè)該如何籌劃普通員工及高收入人群？
8. 2019年綜合扣繳稅率方案出臺(tái)前，企業(yè)員工應(yīng)如何籌劃應(yīng)對(duì)？以便匯算清繳后申請(qǐng)退稅？
9. 社保費(fèi)基數(shù)大起底--哪些工資薪酬為社保繳費(fèi)基數(shù)？未按工資總額繳納社保有什么后果？怎樣補(bǔ)救？
10. 雇傭臨時(shí)用工、勞務(wù)派遣工、退休返聘工、農(nóng)民工、外國(guó)人等需要交納社保嗎？企業(yè)是否一定需要代扣代繳稅費(fèi)？可否臨時(shí)領(lǐng)取勞務(wù)報(bào)酬自行申報(bào)？
11. 企業(yè)出現(xiàn)社保和個(gè)稅申報(bào)不一致事宜怎么處理？何時(shí)處理？
12. 企業(yè)對(duì)員工自愿放棄繳納社保可以嗎？有什么后果？怎樣補(bǔ)救？應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？
13. 母公司簽合同繳社保，但在其他分公司工作，報(bào)酬由分公司發(fā)放？母公司和分公司的財(cái)務(wù)應(yīng)關(guān)系是如何處理？此員工的報(bào)酬算是工資還是勞務(wù)報(bào)酬？

 第二，住房公積金、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)、稅延養(yǎng)老保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)的稅務(wù)處理。
什么是企業(yè)年金？
1. 員工福利費(fèi)：現(xiàn)金福利、實(shí)物福利、旅游福利 在新個(gè)稅政策的影響？
2. 補(bǔ)充養(yǎng)老金、公積金、商業(yè)保險(xiǎn)、是否可以在個(gè)稅前扣除？
3. 企業(yè)購買的團(tuán)體人身意外險(xiǎn)是否需要扣繳個(gè)人所得稅？
第三，新個(gè)稅法及其影響。
1、 解析新個(gè)稅法的稅率變化、所得計(jì)算變化、征管模式變化等
2、 解析在新個(gè)稅法下，原來個(gè)稅政策：免稅福利、年終獎(jiǎng)，如何使用？
3、 同時(shí)對(duì)新個(gè)稅法下一些個(gè)稅籌劃手段進(jìn)行分析。

• 講師介紹/Lecturer

鑫老師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師，多年從事一線稅務(wù)稽查工作。主講課程：個(gè)稅及企業(yè)所得稅籌劃、稅務(wù)稽查，從事會(huì)計(jì)審計(jì)稅務(wù)教學(xué)20多年，是上師大，上海商學(xué)院，上海開放大學(xué)兼職教授。

近年鑫老師一直受邀為政府事業(yè)單位、各類企業(yè)講解*增值稅稅率調(diào)整政策、個(gè)人所得稅政策、增值稅會(huì)計(jì)科目設(shè)置、賬務(wù)處理等專題授課，講課生動(dòng)，深入淺出，易于理解。擅長(zhǎng)用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務(wù)實(shí)踐中，特別是對(duì)企業(yè)稅收策略及涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范有非常深入的研究，是稅收實(shí)戰(zhàn)派講師的代表。

倪老師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)稅收本科，財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所碩士。注冊(cè)稅務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)講師。現(xiàn)為上海市稅務(wù)局下屬上海稅務(wù)干部學(xué)校網(wǎng)絡(luò)教育部主任。

倪老師長(zhǎng)期在稅務(wù)干部教育培訓(xùn)一線從事稅務(wù)類實(shí)務(wù)課程的教學(xué)工作，并長(zhǎng)期擔(dān)任上海市注冊(cè)稅務(wù)師《稅法一》、《稅法二》的考前輔導(dǎo)培訓(xùn)，同時(shí)也面向企業(yè)財(cái)稅人員廣泛開展各類稅收業(yè)務(wù)講座和培訓(xùn)。對(duì)我國(guó)的貨物與勞務(wù)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、財(cái)產(chǎn)行為稅、稅收征管評(píng)估和稽查實(shí)務(wù)等有很深的研究，并具有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。2015年，入選國(guó)家稅務(wù)總局教育培訓(xùn)人才庫（師資人才子庫）。

曾主編出版中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社教材《新編納稅實(shí)務(wù)》和《消費(fèi)稅實(shí)務(wù)》等。

個(gè)稅和社保應(yīng)對(duì)方法