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法財稅全緯度管控

課程背景：
2020年初，值此新型冠狀病毒防控的非常時期，作為火神山醫(yī)院、雷神山醫(yī)院、小湯山醫(yī)院（復建）等抗擊新冠疫情醫(yī)院的建設者，建安企業(yè)在此次抗擊疫情的戰(zhàn)斗中發(fā)揮了重要作用。
但是，對于建安企業(yè)來說，隨著春節(jié)假期的結束，此次疫情給建安企業(yè)帶來的困難和挑戰(zhàn)才剛剛開始。疫情對工期的影響，對招聘和管理勞務工人的影響，對人材機價格上漲的影響等等，都將給建安企業(yè)帶來巨大的壓力。
國家各級部門針對疫情的影響陸續(xù)出臺了金融政策支持、財政稅收減免、社保醫(yī)保減征與緩繳、停工期間房租與培訓費補貼等各項幫扶新政。建筑安裝企業(yè)如何面對疫情帶來的不利影響，如何靈活*的運用國家?guī)头稣?，合理?guī)劃生產自救方案，以期將自身的各項風險與損失降到*。
本次課程根據我國相關法律規(guī)定、國家示范合同文本約定及本次疫情的相關實際情況，對于建安企業(yè)將要面臨的相關問題和困難，提出我們的建議和對策，幫助相關建安企業(yè)平穩(wěn)度過目前的困境。
課程收益：
1、掌握建安企業(yè)開復工時間及注意事項；
2、疫情影響下，建安企業(yè)申請順延工期的條件及流程；
3、疫情防控帶來的停工損失應對處理辦法；
4、疫情影響下解除合同的條件及注意事項；
5、建筑企業(yè)如何巧妙運用國家針對疫情的*財稅幫扶政策；
6、針對疫情影響，建筑企業(yè)如何確保現(xiàn)金流安全與供應鏈穩(wěn)定；
7、建安企業(yè)如何規(guī)劃勞務用工的涉稅難點與社保費風險點；
8、建安企業(yè)如何直面發(fā)票與白條的財稅痛點與風險點；
9、建安企業(yè)如何在簽合同環(huán)節(jié)做好事前的財稅規(guī)劃；
10、新會計準則在建安企業(yè)中的運用指南。
課程時間：2天（6小時/天）
課程對象：企業(yè)的董事會成員、高中級管理層成員、各級財務管理人員，各部門管理人員等
課程方式：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
第一講、疫情影響下建安企業(yè)危機應對暨新會計準則應用指南
一、疫情影響下，建安企業(yè)供應鏈危機與項目收益分析
二、疫情影響下，建安企業(yè)資金流分析與項目現(xiàn)金預算調整
三、疫情防控期，建安項目安全管理注意事項
四、個稅手續(xù)費返還業(yè)務的財稅處理技巧與風險規(guī)避
五、其他收益、資產處置損益等新會計科目的設置及應用
六、新《收入》準則在建安企業(yè)的應用案例解析
七、新《租賃》準則在建安企業(yè)的應用案例解析

第二講、新冠疫情下建安企業(yè)工期延誤的法律風險管控
一、疫情防控期間，建安企業(yè)開工復工問題及應對
1、建安企業(yè)何時開復工
2、建安企業(yè)開復工后要注意什么
二、疫情影響下，建安企業(yè)可否申請順延工期？
1、建安企業(yè)是否有權申請工期順延
2、建安企業(yè)如何申請工期順延
三、疫情防控帶來的停工損失應如何處理？
1、哪些停工費用有權要求發(fā)包人分擔
2、建安企業(yè)可以索賠哪些疫情增加費用
3、建安企業(yè)如何發(fā)放疫情停工期間工資
四、建安企業(yè)可否因疫情帶來的不利影響，要求解除承包合同？
1、建安企業(yè)是否有權解除合同
2、建安企業(yè)如何處理與分供分包方的關系

第三講、建安企業(yè)運用國家?guī)头鲂抡呗约吧娑愶L險應對
一、社保醫(yī)保減征的新規(guī)的運用
二、給員工發(fā)放防疫用品的財稅處理策略
三、小規(guī)模納稅人增值稅征收率的稅收優(yōu)惠，對建安企業(yè)有何影響？
四、生活服務業(yè)免稅新政，建安企業(yè)應如何策劃應對？
五、建安企業(yè)停工期間，人工費用支出的財政幫扶
六、政府的房租補貼新政下，建安企業(yè)的應對策略及涉稅分析
七、合同履行及變更涉稅問題的分析及操作不當的風險提示

第四講、建安企業(yè)人工費用涉稅及社保的籌劃
一、建筑業(yè)工資薪金與勞務報酬計稅方式對企業(yè)的影響
二、工資薪金所得累計預扣法預扣預繳計算操作
三、勞務報酬所得預扣預繳計算操作
四、勞務報酬與經營所得的區(qū)分與代扣代繳義務
五、發(fā)票、收據與個人所得稅的繳納
六、全年一次性年終獎應如何籌劃？
七、發(fā)放交通補助和通訊補助如何進行涉稅處理？
八、公司使用職工個人車輛、機械設備等，涉及哪些稅種，應如何操作？
九、向包工頭支付的分包款是否需要代扣代繳個稅？
十、異地工程作業(yè)人員個人所得稅的征管
十一、核定征收個人所得稅后相關財稅處理
十二、建筑業(yè)企業(yè)社保繳費中存在的誤區(qū)？
十三、非全日制用工、勞務派遣人員、退休返聘人員社保問題
十四、社保移交稅務前后臨時工、季節(jié)工社保問題及財稅處理

第五講、建安企業(yè)增值稅經典業(yè)務梳理與新政策解析
一、36個月后如何選擇一般計稅方法或簡易計稅方法
二、甲供工程財稅處理新問題及簡易計稅的案例分析
三、投標報價的原則與方法
四、簡易計稅時為什么不能直接按3%的稅率計算造價
五、建筑業(yè)企業(yè)涉及價外費用的涉稅處理
六、總分包模式下一般計稅與簡易計稅的財稅差異
七、哪些省市規(guī)定差額納稅時材料費用可以扣除
八、能否超范圍經營并向客戶開具發(fā)票？
九、混合銷售業(yè)務的新規(guī)定及風險規(guī)避
十、如何避免虛開發(fā)票？
十一、不同施工項目間預繳增值稅額、進項稅額、差額納稅的規(guī)定
十二、園林綠化施工中進項稅額的特殊抵扣方法
十三、自產苗木用于本公司綠化工程如何實現(xiàn)抵扣？
十四、小微企業(yè)增值稅減免優(yōu)惠政策
十五、掛靠業(yè)務的稅務規(guī)定、實務操作及掛靠方利潤提取
十六、EPC總承包的增值稅處理與會計核算
十七、配備操作人員與不配備操作人員設備租賃的稅務與會計
十八、農民工工資專戶、代發(fā)農民工工資的財稅操作
十九、增值稅立法文件（征求意見稿）轉遞出增值未來改革變化點表現(xiàn)在哪些方面

第六講、建安企業(yè)企業(yè)所得稅新政策及熱點問題解析
一、關于企業(yè)所得稅稅前扣除憑證的*規(guī)定
二、個人零星經營業(yè)務如何認定？
三、如何利用收據、分割單作為稅前扣除憑證？
四、建筑業(yè)企業(yè)如何做好研發(fā)費用加計扣除
五、500萬元以下設備器具一次性計入成本費用在稅前扣除政策的應用
六、小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠新政解析與應用
七、所得稅資產損失資料留存?zhèn)洳樾抡唢L險防范技巧
八、所得稅收入、會計收入與增值稅收入的比較與協(xié)調
九、分公司、子公司所得稅政策的差異對比
十、異地施工項目企業(yè)所得稅的預繳政策
十一、異地施工分（子）公司設置的籌劃
十二、如何避免被地方政府強制設立分（子）公司？
十三、融資租賃業(yè)務的財稅處理
十四、企業(yè)間占用、拆借資金財稅處理
十五、個人與企業(yè)間無息借款的財稅處理
十六、利用包工頭資金涉及到的稅務風險及財稅處理
結語：主要內容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

法財稅全緯度管控