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全面預(yù)算管理培訓(xùn)課程

課程收益
知：理解華為戰(zhàn)略洞察、戰(zhàn)略制定及戰(zhàn)略解碼，財(cái)務(wù)人員懂戰(zhàn)略才能指導(dǎo)預(yù)算資源分配。
行：通過(guò)全面預(yù)算管理，把經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解到各個(gè)組織，通過(guò)打通計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
合：學(xué)習(xí)和應(yīng)用華為全面預(yù)算和經(jīng)營(yíng)管理模式，同時(shí)結(jié)合企業(yè)自身所處的發(fā)展階段和管理特點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化。

課程大綱

第一部分華為財(cái)經(jīng)體系發(fā)展-從財(cái)經(jīng)管理體系解讀華為的快速成長(zhǎng)
核心思想：財(cái)經(jīng)發(fā)展是為了支撐公司發(fā)展，業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，會(huì)計(jì)為監(jiān)督,讓業(yè)務(wù)從心所欲不逾矩
一、華為發(fā)展歷程及經(jīng)營(yíng)管理模式演進(jìn)
*華為公司及財(cái)經(jīng)體系發(fā)展歷程-財(cái)務(wù)是為了更好支撐公司發(fā)展
*應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的新時(shí)期，華為財(cái)經(jīng)的重大轉(zhuǎn)型--IFS變革

第二部分：華為財(cái)經(jīng)管理體系解析
*華為組織結(jié)構(gòu)圖&華為財(cái)經(jīng)組織架構(gòu)
*構(gòu)建與業(yè)務(wù)相匹配的財(cái)經(jīng)組織，成為業(yè)務(wù)伙伴
*華為財(cái)務(wù)核算體系與業(yè)務(wù)，組織之間的關(guān)系
*華為財(cái)經(jīng)全球業(yè)務(wù)
總結(jié)：管理經(jīng)營(yíng)、管理戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，是財(cái)經(jīng)的核心職責(zé)

第三部分 如何通過(guò)全面預(yù)算管理保證戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落地并實(shí)現(xiàn)-經(jīng)營(yíng)管理 
一、華為公司的經(jīng)營(yíng)目的：追求一定利潤(rùn)水平下的成長(zhǎng)*化
二、戰(zhàn)略制定及華為財(cái)經(jīng)的戰(zhàn)略視角
*HW戰(zhàn)略制定的魂
*抓戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，要敢于投入，堅(jiān)持投入
*力出一孔，有所不為才能有所為
*深淘灘，低作堰
三、經(jīng)營(yíng)環(huán)境構(gòu)建---經(jīng)營(yíng)管理是為了管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成的手段
*戰(zhàn)略制定到執(zhí)行--明確全面預(yù)算管理所處的位置-流程化組織的要求
*戰(zhàn)略制定和展開，明確公司戰(zhàn)略目標(biāo)和相關(guān)舉措，為資源配置指明方向-現(xiàn)在和未來(lái)，短期和長(zhǎng)期
*戰(zhàn)略解碼與任務(wù)分解-預(yù)算支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成
*經(jīng)營(yíng)邏輯與經(jīng)營(yíng)環(huán)境構(gòu)建--KPI指標(biāo)對(duì)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)
四、責(zé)任制經(jīng)營(yíng)---責(zé)任制經(jīng)營(yíng)的本質(zhì)-經(jīng)營(yíng)責(zé)任的分解，責(zé)任中心建設(shè)
*正確定位部門的責(zé)任中心性質(zhì)，是企業(yè)管理控制系統(tǒng)有效運(yùn)作的基礎(chǔ)。
*華為責(zé)任中心管理原則及分類標(biāo)準(zhǔn)
*從企業(yè)管控模式看責(zé)任中心
*責(zé)任中心劃分解決預(yù)算經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解的問(wèn)題
*責(zé)任中心的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
小組研討1：根據(jù)給出的公司組織清單，你們認(rèn)為每個(gè)組織應(yīng)該承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)是什么，說(shuō)出你的理由。
五、全面預(yù)算管理---全面預(yù)算管理是構(gòu)建價(jià)值評(píng)價(jià)的規(guī)則
小組研討2：全面預(yù)算管理的價(jià)值是什么*如何評(píng)價(jià)全面預(yù)算做的好不好？
*全面預(yù)算管理----資源配置促進(jìn)長(zhǎng)期有效增長(zhǎng)
*預(yù)算管理的整體框架
*華為全面預(yù)算管理的基本原則
*全面預(yù)算管理的組織支撐-4層預(yù)算組織支撐預(yù)算落地
*預(yù)算制定合理性的三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)
*實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算的閉環(huán)管理
預(yù)算生成---季度授予---有價(jià)值的滾動(dòng)預(yù)測(cè)---針對(duì)盈利的過(guò)程管控---核算分析---考核評(píng)價(jià)
案例1華為預(yù)算管控案例，華為子公司或代表處案例模擬，面對(duì)預(yù)算目標(biāo)的差距，給出預(yù)算管控措施策略，達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
*彈性預(yù)算，過(guò)程管理資源投入達(dá)成公司預(yù)算目標(biāo)
案例2：華為12年彈性預(yù)算管理案例
六 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理---管理好公司的經(jīng)營(yíng)細(xì)胞，構(gòu)建面向沖鋒的經(jīng)營(yíng)機(jī)制
*經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)---項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)
*項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)是要構(gòu)建組織級(jí)的項(xiàng)目管理體系
*項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)鍵活動(dòng)
*以項(xiàng)目為中心的運(yùn)作機(jī)制-管好經(jīng)營(yíng)的“細(xì)胞”
*項(xiàng)目CFO的職責(zé)
*樹立經(jīng)營(yíng)意識(shí)，建立項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制
案例3：華為地區(qū)部經(jīng)營(yíng)分析案例演練
華為子公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)模擬---各小組作為公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，根據(jù)案例提供的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，制作經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，講經(jīng)營(yíng)、講問(wèn)題、講改進(jìn)措施，閉環(huán)經(jīng)營(yíng)改進(jìn)。

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