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建安業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)

【何博士寄語】：
親愛的學(xué)員朋友們，不知道你們是否有這樣的感覺：
培訓(xùn)經(jīng)常參加，甚至是年年參加，聽課時(shí)感覺都會(huì)了，可在工作中一旦遇到實(shí)際問題，卻又感覺無從下手，心中沒底？
財(cái)稅政策日新月異，看文字都明白，一旦要在本公司應(yīng)用，卻又感到一片茫然，滿頭霧水？
增值稅搞懂了，企業(yè)所得稅搞懂了，會(huì)計(jì)分錄也會(huì)寫了，但遇到不同稅種交織的復(fù)雜疑難問題卻又有捉襟見肘，顧此失彼的感覺？
近年來，何博士一直在一線從事建筑財(cái)稅培訓(xùn)工作，歷經(jīng)公開課數(shù)百場(chǎng)，接觸學(xué)員數(shù)萬人，深深感到“聽得懂”到“會(huì)操作”還有一定的距離，打通這最后一公里的關(guān)鍵在于學(xué)用結(jié)合，讓學(xué)員將知識(shí)轉(zhuǎn)化為解決實(shí)際問題的能力！為此，何博士精心研發(fā)了《何博士建安業(yè)財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)》，以解決建筑企業(yè)實(shí)際問題為導(dǎo)向，將課程講解與學(xué)員實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練有機(jī)結(jié)合起來，開啟運(yùn)用型學(xué)習(xí)新模式。

參訓(xùn)學(xué)員均可獲贈(zèng)何博士原創(chuàng)的數(shù)十個(gè)案例、模板、表格等工具包。

【授課老師】 何廣濤博士
何廣濤--中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士，中國(guó)建筑財(cái)稅深耕者，中國(guó)建設(shè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)建安會(huì)計(jì)學(xué)術(shù)委員會(huì)首席財(cái)稅專家，多次參與住建部、財(cái)政部相關(guān)政策研討，正高級(jí)會(huì)計(jì)師，北京市高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱評(píng)審專家；
--北京理工、首都經(jīng)貿(mào)、北京工商、沈陽建安研究生導(dǎo)師；
--何博士曾在北京大型雙特級(jí)資質(zhì)建安集團(tuán)從事財(cái)稅實(shí)務(wù)工作十余年，歷任國(guó)家體育場(chǎng)“鳥巢”項(xiàng)目財(cái)務(wù)主管，特大型項(xiàng)目部總會(huì)計(jì)師，集團(tuán)公司稅務(wù)負(fù)責(zé)人等多重崗位，具備完整的建安行業(yè)全流程全稅種財(cái)稅實(shí)操經(jīng)驗(yàn)；精準(zhǔn)的政策把握能力和敏銳的政策洞察力；近年來已發(fā)表建安企業(yè)原創(chuàng)文章三百余篇，我國(guó)知名的建筑財(cái)稅專家。

【課程設(shè)置】 
主要以財(cái)稅人員為對(duì)象，側(cè)重于增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、票據(jù)憑證管理等主要稅種的實(shí)務(wù)操作以及建安企業(yè)全流程賬務(wù)處理。
實(shí)操班為期3天，小班教學(xué),全程何博士陪伴指導(dǎo)學(xué)習(xí)。

【課程大綱】
Day/1  （09:00-12:00、13:30-16:30）
【課程專題一】
1.項(xiàng)目法施工下的增值稅管理                   
2.合作掛靠項(xiàng)目資金稅務(wù)管控
3.差額征稅、全額開票                         
4.差額征稅、差額開票
5.小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理                       
6.一般納稅人賬務(wù)處理
7.增值稅稅收優(yōu)惠的賬務(wù)處理                   
8.一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目資料留存
9.老項(xiàng)目的界定及資料準(zhǔn)備                     
10.清包工界定及資料準(zhǔn)備
11.甲供工程界定及資料準(zhǔn)備                    
12.小規(guī)模納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額的特殊規(guī)定
13.小規(guī)模納稅人500萬元銷售額口徑            
14.小規(guī)模納稅人登記為一般納稅人程序
15.小規(guī)模納稅人老項(xiàng)目的處理
【實(shí)操工具包】
1.一般納稅人稅務(wù)處理綜合案例                 
2.合作掛靠資金收付稅務(wù)管控表格
3.小規(guī)模納稅人稅務(wù)處理案例                   
4.小規(guī)模納稅人賬務(wù)處理案例
5.一般納稅人稅務(wù)賬務(wù)處理案例                 
6.勞務(wù)分包合同模板
7.施工總承包合同模板                         
8.工程總承包合同模板

Day/2  （09:00-12:00、13:30-16:30）
【課程專題二】
16.工程預(yù)付款相關(guān)規(guī)定                        
17.提供建筑服務(wù)預(yù)收款增值稅處理
18.預(yù)收款的賬務(wù)處理                          
19.工程進(jìn)度款相關(guān)規(guī)定
20.工程進(jìn)度款納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間                
21.增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的意義
22.工程計(jì)量的賬務(wù)處理                        
23.工程質(zhì)保金的相關(guān)規(guī)定
24.工程質(zhì)保金的增值稅處理                    
25.工程質(zhì)保金的賬務(wù)處理
26.合同內(nèi)容決定稅目稅率                      
27.財(cái)政補(bǔ)助收入是否繳納增值稅判斷
28.建筑企業(yè)常見合同稅目稅率                  
29.分包合同與分包款的界定
30.小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下建安企業(yè)收入成本確認(rèn)      
31.企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下建安企業(yè)收入成本確認(rèn)
32.建造合同企業(yè)所得稅收入成本確認(rèn)
【實(shí)操工具包】
9.預(yù)收款及其扣回案例                         10.稅率調(diào)整案例
11.工程計(jì)量稅會(huì)處理案例                      12.專業(yè)分包合同稅目確定
13.不同會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下建筑企業(yè)收入成本確認(rèn)案例    14.完工進(jìn)度計(jì)算表格分享

Day/3 （09:00-12:00、13:30-16:30）
【課程專題三】
33.建造合同成本核算科目設(shè)置                  
34.建造合同成本核算流程
35.工資薪金支出的稅會(huì)處理                    
36.異地施工個(gè)人所得稅
37.臨聘人員工資的處理                        
38.職工福利費(fèi)的處理
39.勞務(wù)分包成本的稅會(huì)處理                    
40.材料費(fèi)的稅會(huì)處理
41.自有設(shè)備機(jī)械費(fèi)的處理                      
42.租入設(shè)備的稅會(huì)處理
43.其他成本費(fèi)用稅前扣除憑證                  
44.稅前扣除憑證提供時(shí)間
45.異地項(xiàng)目企業(yè)所得稅處理                    
46.總分公司會(huì)計(jì)核算
47.分公司所得稅繳納方式                      
48.匯總納稅信息備案
49.匯總納稅稅款計(jì)算                          
50.總分公司稅率不同的處理
【實(shí)操工具包】
15.固定資產(chǎn)一次性稅務(wù)處理綜合案例            
16.原始憑證分割單模板分享
17.稅前扣除憑證提供時(shí)間綜合案例              
18.異地施工企業(yè)所得稅預(yù)征各地口徑分享
19.總分公司匯總納稅綜合案例

【參會(huì)對(duì)象】
1.建筑業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、等涉稅管理部門人員；
2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所、財(cái)稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士。

建安業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)