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使用Excel建立預(yù)算培訓(xùn)

〖課程重點(diǎn)〗
如何科學(xué)地做出精準(zhǔn)的預(yù)算方案? 表面上是物料、人工、制造費(fèi)用三者合成，內(nèi)里卻蘊(yùn)含很多不明朗的因素，如商品價(jià)格、匯率、目標(biāo)采購(gòu)價(jià)、質(zhì)量及損耗控制、工時(shí)及工藝流程設(shè)計(jì)、工位節(jié)拍、*工資、直接及間接員工比例，凡此種種都不是傳統(tǒng)成本會(huì)計(jì)所能覆蓋，更關(guān)鍵的是對(duì)行業(yè)及生產(chǎn)流程的認(rèn)知程度…
可惜的是要在ERP系統(tǒng)上建立有關(guān)的預(yù)算模型，必須擁有精密及龐大的數(shù)據(jù)處理能力，因而令很多企業(yè)有心冇力，更不用說(shuō)如何制定有關(guān)預(yù)算以控制營(yíng)運(yùn)。
其實(shí)要有效及快速建立產(chǎn)品成本系統(tǒng)及預(yù)算模型，非Excel莫屬。 如能熟練Excel函數(shù)及有關(guān)指令，便可將成千上萬(wàn)的物料及變量掌握于彈指之間；而且，更可大幅提高數(shù)據(jù)透明度，構(gòu)建有成本預(yù)算以及資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的有關(guān)科目。
本課程針對(duì)以上種種實(shí)際困難，以Excel作為模型平臺(tái)建構(gòu)一系列模板，化繁為簡(jiǎn)，深入淺出，理論與實(shí)踐并重去解決日常操作的問(wèn)題。 課程中的所有EXCEL模板模型將免費(fèi)提供予學(xué)員使用，學(xué)員可自家修改以配合其企業(yè)獨(dú)特營(yíng)運(yùn)模式。

〖課程收益〗
1.掌握Excel最重要函數(shù)技巧及構(gòu)建電子表格模型的關(guān)鍵技術(shù)
2.掌握成本會(huì)計(jì)及預(yù)算管理理論及分析技巧
3.擁有Excel模板及范例，可在此基礎(chǔ)上建立適合不同企業(yè)之精準(zhǔn)預(yù)算模型
4.掌握有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析技巧

〖課程大綱〗
一、物料預(yù)測(cè)及計(jì)劃模型
1.BOM及其結(jié)構(gòu)
2.用料與損耗率
3.直接人工與工藝流程、節(jié)拍及等待時(shí)間計(jì)算
4.工作中心與制造費(fèi)用
5.其他成本變動(dòng)因素

二、Excel關(guān)鍵函數(shù)及指令應(yīng)用
1.Sumifs / sumproduct / index / vlookup / min / max / iferror
2.動(dòng)態(tài)區(qū)域、多維度變量及indirect
3.條件化格式
4.Algorithm及其理念
5.電子表格模型

三、Excel 工作坊 - I
1.利用銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、BOM及目標(biāo)庫(kù)存建筑MRP模型
2.采購(gòu)預(yù)算及價(jià)格(以及匯率、商品、代用品)變動(dòng)分析
3.直接人工預(yù)算與量化工時(shí)效率 (Labor Efficiency)
4.制造費(fèi)用
5.單個(gè)產(chǎn)品成本及變動(dòng)模型

四、Excel 工作坊 - II
1.資產(chǎn)負(fù)債表模型
2.庫(kù)存 / 應(yīng)收帳 / 應(yīng)付賬
3.如何量度以上賬目合理性

五、What-if 分析
1.用料變動(dòng)
2.損耗率變動(dòng)
3.商品價(jià)格變動(dòng)
4.匯率變動(dòng)
5.工資變動(dòng)及其他

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