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企業(yè)應對稅收策略

課程背景： 
在國家全面推行個人所得稅改革、金稅三期等政策背景下，企業(yè)運營尤其是財務工作面臨翻天覆地的變化，很多以往的日常操作習慣都需要改變。企業(yè)的發(fā)展面臨嚴峻考驗，經(jīng)營成本居高不下，人力成本與日俱增，企業(yè)壓力大；而另一方面，員工的薪資、獎金、勞務費發(fā)放稅負高，員工入賬少抱怨多；工資薪金、勞務報酬、稿酬和特許權使用費等四項勞動性所得首次實行綜合征稅；企業(yè)的發(fā)票、報銷、流程煩不勝煩，成本控制依然不明顯。
課程收益：
1、五證合一，個稅社保緊密相連，企業(yè)如何合理優(yōu)化經(jīng)營成本？
2、社保五險并四險，社保費率調(diào)整；企業(yè)社保審計該如何應對？
3、如何突破傳統(tǒng)薪酬管理模式，用工模式再設計？
4、如何控制金稅三期下的經(jīng)營風險？
5、如何設計不同用工模式下的成本與風險管理
6、如何籌劃企業(yè)中高管理者收入？
針對企業(yè)面臨以上相關問題，我們將從從財務、稅務、人力資源的角度分析，在嚴格遵守國家稅法的前提下，如何籌劃個人所得稅，如何規(guī)避企業(yè)社保風險，如何降低用工風險，如何設計中高收入者稅收，從而降低企業(yè)風險和人力資源成本。

一、社保稅征后，社保繳費違法亂象有哪些？
1、社保改嫁稅務后，給企業(yè)帶來的影響分析   
2、如何解決“應繳未繳”情況?
3、如何界定因“社保繳費基數(shù)不實”的企業(yè)責任？
4、會不會補征？會不會有罰款及滯納金？

二、社保稅征后，原來的做法稅務認可嗎？
1、新征收模式下企業(yè)原來少繳、沒繳社保的問題是否會被追責？
2、新征收模式下，合規(guī)化繳費，職工成本要承擔多少？
3、新征收模式下，如何調(diào)整傳統(tǒng)用工的匹配方式或結算方式？
4、新征收模式下，使用勞務工、學生實習、超齡雇傭、小時工、兼職工等特殊用工是否納入企業(yè)單方繳費基數(shù)？
5、新征收模式下，高收入群體繳費是否納入三倍封頂？
6、新征收模式下，通過第三方人力公司社保違規(guī)是否會關聯(lián)到本企業(yè)？
7、社保繳費基數(shù)、住房公積金和個稅的金額是否要統(tǒng)一起來？

三、社保入稅的影響分析與社保合規(guī)風險策略
1、減稅環(huán)境下社保統(tǒng)征國家目標、對企業(yè)要求和員工期望三者如何協(xié)調(diào)
2、企業(yè)的社保與個人所得稅和企業(yè)所得稅預警指標設置與比對注意事項
3、國地稅合并下企業(yè)社保和個人所得稅，業(yè)務、財務、人力資源各部如何有效分工與協(xié)作
4、“您”最關心的社保問題與工資、社保、所得稅協(xié)同管理
5、社保費基數(shù)大起底--哪些工資薪酬為社保繳費基數(shù)？未按工資總額繳納社保有什么后果？怎樣補救？個人繳費可以自行調(diào)整繳費基數(shù)嗎？
6、為買房落戶只交社保、代交社保，企業(yè)出現(xiàn)社保和個稅申報不一致事宜怎么處理？
7、員工自愿放棄繳納社保可以嗎？有什么后果？怎樣補救？
8、異地上社保到底算不算？個所得稅和企業(yè)所得稅是否扣除？
9、母公司簽合同繳社保在子公司工作，或本單位必工資在其他單位繳納社保怎樣處理？

四、個人所得稅法重大修訂解讀與個人所得稅風險策略
1、新《個稅法》如何匯算清繳與退稅？
2、專項附加費用扣除標準包含哪些內(nèi)容，如何實現(xiàn)監(jiān)管？
3、年終獎特殊算法、股權激勵、離職補償?shù)忍厥馑惴〞∠麊幔?br /> 4、個稅法修訂后多部門聯(lián)動會涉及個人銀行賬戶的監(jiān)控嗎？
5、個人所得稅籌劃、法定工資標準及工資扣減、調(diào)整、支付風險控制
6、發(fā)放年終獎、月薪、年薪的綜合節(jié)稅籌劃
7、關聯(lián)交易、CFC、一般反避稅規(guī)則引入后個人所得稅反避稅*策略
8、限售股、限制性股票、股票期權的個稅差異
9、綜合所得內(nèi)部（工資薪金、勞務報酬、特許權使用費、稿酬）的計算差異
10、稅收居民身份的選擇對個人所得稅的影響
11、CRS、金稅三期下，個人所得稅的國內(nèi)監(jiān)管與國際監(jiān)控

五、社保統(tǒng)征及個稅改革下的人資管理要點提示
1、各類用工（雇傭臨時用工、勞務派遣工、退休返聘工、農(nóng)民工、外國人等）方式下的社保繳費與個稅申報策略
2、各類津貼補貼（差旅費、交通補貼、住房補貼、生育津貼等）的個稅申報與納稅籌劃
3、各類保險金（免稅保險金、應稅保險金、企業(yè)年金與職業(yè)年金等）的繳費“關節(jié)”與個稅待遇納稅風險與規(guī)劃
4、統(tǒng)籌獎金（內(nèi)部、外部）、員工福利發(fā)放模式與納稅規(guī)劃

六、不同用工模式下的個稅及社保成本與風險管理分析
1、工資分拆的風險管理及其對稅費的影響；
2、股權期權的風險管理及其對稅費的影響；
3、員工分拆的風險管理及其對稅費的影響；
4、外包用工的風險管理及其對稅費的影響；
5、內(nèi)部承包的風險管理及其對稅費的影響；
6、靈活用工的風險管理及其對稅費的影響；
7、平臺用工的風險管理及其對稅費的影響；

七、個人所得稅與社保的籌劃與安排
1、“工資薪酬”三種轉化模式
（1）“工薪薪酬”向“經(jīng)營所得”轉化—范冰冰模式與風險分析
（2）“工薪薪酬”向“財產(chǎn)轉讓”轉化—股權債權模式與風險提示
（3）“工資薪酬”向“財產(chǎn)租賃”轉化—私車公用模式與風險提示
2、基于用工靈活及員工激勵的模式創(chuàng)新戰(zhàn)略
（1）法律政策與用工模式的演變：標準勞動關系、勞務派遣、外包、合伙模式靈活用工
（2）派遣與外包的區(qū)別及利弊分析

八、企業(yè)高收入者個稅籌劃風險與策略
1、高收入者多項不同收入、多地不同收入個稅風險要點
2、高收入者個稅籌劃的全國監(jiān)控、全球監(jiān)控視角
3、高收入者*工資的稅負方案
4、高收入者獎金發(fā)放形式的避稅籌劃
5、高收入者獎金*稅負方案的設計
6、高收入者收入、再投資的整體籌劃解決方案

企業(yè)應對稅收策略