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企業(yè)內(nèi)部控制 培訓(xùn)

課程背景
企業(yè)的發(fā)展與內(nèi)控的完善是分不開(kāi)的，發(fā)展健康，規(guī)范的企業(yè)的內(nèi)控往往是較為完善的。相對(duì)比的，企業(yè)倒閉或出現(xiàn)各種舞弊現(xiàn)象，和企業(yè)內(nèi)部控制不到位，不完善存在很大的關(guān)系。
如何完善公司的內(nèi)部控制體系？如何將內(nèi)控的理論和公司的實(shí)踐結(jié)合在一起？如何不出現(xiàn)兩張皮的情況，即文件規(guī)定的一套，實(shí)際操作的又是另外一套？
邱健老師秉承多年的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，多個(gè)行業(yè)的內(nèi)控研究，推出企業(yè)內(nèi)部控制的課程。幫助學(xué)員迅速理解內(nèi)控的理論、方法和運(yùn)用內(nèi)控的工具，與企業(yè)實(shí)踐相結(jié)合，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
課程特色：?jiǎn)l(fā)式講授+實(shí)際案例分析＋互動(dòng)式教學(xué)＋小組討論＋實(shí)際演練

課程收益
1、幫助學(xué)員對(duì)內(nèi)控有正確的認(rèn)識(shí)；
2、幫助學(xué)員了解內(nèi)控工作對(duì)公司的益處和局限；
3、幫助學(xué)員掌握具體業(yè)務(wù)流程中內(nèi)控要點(diǎn)；
4、幫助學(xué)員掌握內(nèi)控體系建設(shè)系統(tǒng)開(kāi)展的基本思路和方法；
5、幫助學(xué)員掌握內(nèi)控工作主要手段；
6、通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制的全面學(xué)習(xí)和掌握，幫助學(xué)員深刻理解內(nèi)部控制與企業(yè)管理的關(guān)系，從而提升企業(yè)內(nèi)部控制水平。

課程大綱
第一章 內(nèi)控的意義
1.某公司財(cái)務(wù)內(nèi)控失效案例分析
2.某公司銷(xiāo)售內(nèi)控失效案例分析
3.某公司采購(gòu)內(nèi)控失敗案例分析
4.內(nèi)控的意義
5.內(nèi)控的局限性
6.對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)誤區(qū)
7.審計(jì)、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

第二章 內(nèi)控體系建設(shè)
1.策劃
1.1組織
1.2人員
1.3范圍
1.4目標(biāo)
制度流程優(yōu)化六大目標(biāo)
1.5方案
【案例分析】流程架構(gòu)搭建實(shí)際案例對(duì)比分析
【實(shí)際演練】采購(gòu)流程的架構(gòu)搭建演練
2.培訓(xùn)
3.目標(biāo)確定
內(nèi)控目標(biāo)
【案例分析】?jī)?nèi)控目標(biāo)如何設(shè)定
4.制度流程梳理
4.1梳理
4.2對(duì)標(biāo)
4.2.12013版COSO框架
4.2.22008年五部委《內(nèi)部控制基本規(guī)范》
4.2.32010年五部委《內(nèi)部控制配套指引》
4.2.42014年部分行業(yè)內(nèi)控指引
4.2.5其他國(guó)際標(biāo)桿
4.2.6對(duì)標(biāo)方法
【案例分析】對(duì)標(biāo)實(shí)際案例分享
4.3內(nèi)控體系應(yīng)有內(nèi)容
內(nèi)控體系與其他管理文件的關(guān)系
內(nèi)控體系內(nèi)容實(shí)例
4.4內(nèi)控原則應(yīng)用
4.5五要素嵌入
4.6七大手段運(yùn)用
4.7風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入
4.8梳理中注意事項(xiàng)
5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.1風(fēng)險(xiǎn)定義
5.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則
6.內(nèi)控評(píng)估
6.1內(nèi)部控制評(píng)價(jià)概述
6.2選擇適用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
6.3內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序
6.4內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定
6.5內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
【案例分析】?jī)?nèi)部控制評(píng)價(jià)案例
7持續(xù)改善機(jī)制
持續(xù)改善機(jī)制建立的五要點(diǎn)

第三章 重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)控
1.人力資源
內(nèi)控要求
主要風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)
【案例分析】某公司人力資源舞弊案
【小組討論】人力內(nèi)控常見(jiàn)問(wèn)題及解決
2.資產(chǎn)
內(nèi)控要求
主要風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)
【案例分析】某公司資產(chǎn)串通舞弊案分析
【小組討論】資產(chǎn)內(nèi)控常見(jiàn)問(wèn)題及解決
3.管理費(fèi)用
內(nèi)控要求
主要風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)
【案例分析】某公司費(fèi)用虛報(bào)案分析
4.采購(gòu)
內(nèi)控要求
主要風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)
【案例分析】某公司采購(gòu)皮包公司案分析
【小組討論】采購(gòu)內(nèi)控常見(jiàn)問(wèn)題及解決
5.銷(xiāo)售管理
內(nèi)控要求
主要風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)
【案例分析】某公司銷(xiāo)售虛假費(fèi)用案分析
6.工程管理
內(nèi)控要求
主要風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)鍵控制點(diǎn)
【案例分析】某公司招投標(biāo)舞弊案分析
【小組討論】工程領(lǐng)域常見(jiàn)內(nèi)控問(wèn)題及解決

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