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第1章企業(yè)內(nèi)部控制——組織架構(gòu)
1.1組織架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
1.2董事會(huì)監(jiān)事會(huì)經(jīng)理層權(quán)責(zé)設(shè)計(jì)
1.3企業(yè)重大事項(xiàng)決策審批控制
1.4組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)行管控
1.5子公司組織架構(gòu)管理控制
1.6子公司內(nèi)部審計(jì)管理控制

第2章企業(yè)內(nèi)部控制——發(fā)展戰(zhàn)略
2.1發(fā)展戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
2.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定
2.3發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施控制

第3章企業(yè)內(nèi)部控制——人力資源
3.1人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
3.2人力資源管控職責(zé)與崗位設(shè)置
3.3人力資源引進(jìn)與開發(fā)控制
3.4人力資源使用與退出控制

第4章企業(yè)內(nèi)部控制——社會(huì)責(zé)任
4.1社會(huì)責(zé)任履行風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
4.2社會(huì)責(zé)任管控職責(zé)與崗位設(shè)置
4.3企業(yè)安全生產(chǎn)控制
4.4企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制
4.5環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約控制
4.6促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)

第5章企業(yè)內(nèi)部控制——企業(yè)文化
5.1企業(yè)文化建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
5.2企業(yè)文化建設(shè)管控職責(zé)與崗位設(shè)置
5.3企業(yè)文化建設(shè)與評(píng)估

第6章企業(yè)內(nèi)部控制——資金活動(dòng)
6.1資金活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
6.2資金活動(dòng)管控職責(zé)與崗位設(shè)置
6.3資金活動(dòng)授權(quán)批準(zhǔn)
6.4籌資活動(dòng)控制
6.5投資活動(dòng)控制
6.6資金營運(yùn)控制
6.7并購交易控制
6.8衍生工具交易控制

第7章企業(yè)內(nèi)部控制——采購業(yè)務(wù)
7.1采購管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
7.2采購管控職責(zé)與授權(quán)審批
7.3請(qǐng)購與審批控制
7.4購買與驗(yàn)收控制
7.5采購付款控制
7.6采購績效管理

第8章企業(yè)內(nèi)部控制——資產(chǎn)管理
8.1資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
8.2資產(chǎn)管控職責(zé)與崗位設(shè)置
8.3資產(chǎn)管理授權(quán)批準(zhǔn)
8.4存貨管理控制
8.5固定資產(chǎn)管理控制
8.6無形資產(chǎn)管理控制
8.7關(guān)聯(lián)交易管理控制

第9章企業(yè)內(nèi)部控制——銷售業(yè)務(wù)
9.1銷售業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
9.2銷售業(yè)務(wù)管控職責(zé)與授權(quán)審批
9.3銷售與發(fā)貨控制
9.4銷售款項(xiàng)收款控制

第10章企業(yè)內(nèi)部控制——研究開發(fā)
10.1研究開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
10.2研究開發(fā)管控職責(zé)與授權(quán)審批
10.3立項(xiàng)與研究控制
10.4開發(fā)與保護(hù)控制

第11章企業(yè)內(nèi)部控制——工程項(xiàng)目
11.1工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
11.2工程項(xiàng)目管控職責(zé)與授權(quán)審批
11.3項(xiàng)目立項(xiàng)招標(biāo)控制
11.4工程造價(jià)控制
11.5工程建設(shè)與價(jià)款支付控制
11.6竣工決算驗(yàn)收控制

第12章企業(yè)內(nèi)部控制——擔(dān)保業(yè)務(wù)
12.1擔(dān)保管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
12.2擔(dān)保業(yè)務(wù)管控職責(zé)與授權(quán)審批
12.3擔(dān)保評(píng)估與審批控制
12.4擔(dān)保執(zhí)行控制

第13章企業(yè)內(nèi)部控制——業(yè)務(wù)外包
13.1業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
13.2業(yè)務(wù)外包管控職責(zé)與授權(quán)審批
13.3外包策略及承包方選擇
13.4外包業(yè)務(wù)流程控制

第14章企業(yè)內(nèi)部控制——財(cái)務(wù)報(bào)告
14.1財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
14.2財(cái)務(wù)報(bào)告管控職責(zé)與反舞弊
14.3財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備及其控制
14.4財(cái)務(wù)報(bào)告編制及其控制
14.5財(cái)務(wù)報(bào)告的報(bào)送與披露及其控制
14.6財(cái)務(wù)報(bào)告分析利用

第15章企業(yè)內(nèi)部控制——全面預(yù)算
15.1全面預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
15.2全面預(yù)算管控職責(zé)與授權(quán)審批
15.3預(yù)算編制控制
15.4預(yù)算執(zhí)行控制
15.5預(yù)算調(diào)整控制

第16章企業(yè)內(nèi)部控制——合同管理
16.1合同、協(xié)議管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
16.2合同、協(xié)議管控職責(zé)與授權(quán)審批
16.3合同、協(xié)議編制與審核控制
16.4合同、協(xié)議訂立控制
16.5合同、協(xié)議履行控制

第17章企業(yè)內(nèi)部控制——內(nèi)部信息傳遞
17.1內(nèi)部信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
17.2內(nèi)部信息傳遞管控職責(zé)與程序
17.3內(nèi)部報(bào)告形成
17.4內(nèi)部報(bào)告使用

第18章企業(yè)內(nèi)部控制——信息系統(tǒng)管理
18.1信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)控制
18.2信息系統(tǒng)管控職責(zé)與授權(quán)審批
18.3信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護(hù)控制
18.4信息系統(tǒng)訪問安全管理
18.5信息系統(tǒng)硬件管理
18.6會(huì)計(jì)信息化及其控制

講師介紹：王改云
職業(yè)經(jīng)歷：
河南華為鄭州副總經(jīng)理（原）
某國際知名上市公司職業(yè)經(jīng)理人（原）
中南控股（新加坡）等多家知名企業(yè)高級(jí)顧問
社會(huì)榮譽(yù)：
世界華人500強(qiáng)講師
臺(tái)灣104人力銀行人資學(xué)院特約講師
北京大學(xué)、清華大學(xué)、廈門大學(xué)MBA特聘專家
為什么要選擇王改云老師——王老師的五大核心優(yōu)勢(shì)！

她曾任河南華為鄭州副總經(jīng)理，積累了豐富的問題分析與解決經(jīng)驗(yàn)，多次應(yīng)用在富有開創(chuàng)性的工作中，得到了成功驗(yàn)證。在業(yè)績提升、績效管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、職業(yè)化建設(shè)等人力資源領(lǐng)域的不同方面具有很高的理論水平和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。她被稱為企業(yè)中基層管理領(lǐng)域最牛的老師!
她有著十年管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，曾任上市公司管理學(xué)院院長，兼具管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)專業(yè)技法，開展“行動(dòng)學(xué)習(xí)法”培訓(xùn)和入駐企業(yè)實(shí)地輔導(dǎo)項(xiàng)目，以“解決實(shí)際問題，追求培訓(xùn)績效”為目標(biāo)，倡導(dǎo)為企業(yè)提供“先咨詢、后培訓(xùn)、再落地”的培訓(xùn)模式。特別擅長在中基層團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)中把管理科學(xué)、人性分析、培訓(xùn)教練技術(shù)和深度激勵(lì)融合到課程中。
她培訓(xùn)過上百家企業(yè)的中基層管理者，其中包括三星、新浪、新華人壽、沙鋼、五礦集團(tuán)等大型企業(yè)。前后擔(dān)任多家大型上市公司人事顧問，專業(yè)從事企業(yè)管理制度與薪酬體系設(shè)計(jì)的咨詢項(xiàng)目與服務(wù)。王老師博覽群書，堅(jiān)持一天一本書的學(xué)習(xí)理念，把學(xué)到的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合，產(chǎn)生了很多的精彩案例。

她強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)前的充分調(diào)研，培訓(xùn)中學(xué)員的互動(dòng)和參與，通過演練、角色扮演、情景模擬、管理游戲、案例討論、頭腦風(fēng)暴、經(jīng)驗(yàn)分享等形式，真正達(dá)到入腦入心的效果——從而讓學(xué)員在笑聲中學(xué)習(xí)，在快樂中成長。老師對(duì)培訓(xùn)效果滿意度更是非常在意，在過去的3年里，訓(xùn)后滿意率從未低于90%！授課客戶質(zhì)量及數(shù)量在行業(yè)內(nèi)勇拔頭籌！