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目標(biāo)與計劃編制

當(dāng)過去的一年已然即將結(jié)束，您是否思考過在這段時間內(nèi)我們離預(yù)期的年度經(jīng)營目標(biāo)接近了多少？面對VUCA的外部環(huán)境，第二年公司的經(jīng)營目標(biāo)與計劃是什么？您的部門是否有效地分解并制定了部門的經(jīng)營目標(biāo)與計劃？您又如何將部門經(jīng)營目標(biāo)與計劃轉(zhuǎn)化為部門員工的績效評價指標(biāo)？在年中您又是否思考過內(nèi)外部環(huán)境變化，要求我們對經(jīng)營目標(biāo)與計劃做出怎樣的調(diào)整與修訂？在資源配置上又如何確保經(jīng)營目標(biāo)與計劃最終實現(xiàn)？我們?nèi)绾螌徱曔^去并展望未來，以確保公司戰(zhàn)略與內(nèi)外部環(huán)境的匹配性？戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算、績效考核又是怎樣的關(guān)系？
我們的管理專家與您分享國際與國內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的成功經(jīng)驗，與您探討部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃計劃分解制定的操作技巧。

課程主題
我們的咨詢團(tuán)隊將與您分享：
-中層經(jīng)理在公司層面年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃制定中的地位與作用是什么？
-中層經(jīng)理如何通過戰(zhàn)略地圖正確地理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？
-如何將公司的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解到各部門/城市公司？
-如何編制部門/城市公司層面的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？
-如何運用戰(zhàn)略地圖來呈現(xiàn)部門/城市公司層面的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃？
-如何將部門/城市公司的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解到員工個人？
-如何適時監(jiān)控本部門/本單位的年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃的執(zhí)行情況？
-如何開展本部門/本單位年度經(jīng)營計劃的監(jiān)控、評估、審計與修訂？
-如何編制月度或季度經(jīng)濟(jì)運行分析報告，召開經(jīng)濟(jì)運行分析會議？

課程收益
-對年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解制定的全新思考
-與國內(nèi)優(yōu)秀的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流
-與本公司的管理者共同開展實操研討與演練
-掌握年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃編制的實戰(zhàn)工具

課程對象
-董事長、CEO、總裁、副總裁、總監(jiān)、分子公司中高層經(jīng)理
-戰(zhàn)略管理部長、計劃管理部長、財務(wù)管理部長、人力資源部長、總經(jīng)辦主任等
-專注于戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預(yù)算與考核一致性的研究人士

課程大綱
第一部分部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解制定導(dǎo)述
頭腦風(fēng)暴：企業(yè)管理的核心是什么？
1.戰(zhàn)略中心型組織打造的關(guān)鍵：有效戰(zhàn)略分解與落地
2.有效戰(zhàn)略分解與落地方法論——年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃
3.年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃編制工具——戰(zhàn)略地圖
案例：華為公司DSTE戰(zhàn)略管理流程
4.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解制定六大步驟
第一步 部門業(yè)績經(jīng)營回顧與差距分析
第二步 理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃
第三步 編制部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃
第四步 鏈接財務(wù)預(yù)算與PBC（業(yè)績承諾書）
第五步 部門經(jīng)營目標(biāo)與計劃運行監(jiān)控
5.部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解主要輸出成果
《部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》一般結(jié)構(gòu)與模版
5.1部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析
5.2部門/城市公司對公司戰(zhàn)略滾動修訂建議
5.3部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃
5.4部門/城市公司年度財務(wù)預(yù)算報表
5.5 部門/城市公司PBC（業(yè)績承諾書）清單
案例：《部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》一般結(jié)構(gòu)

第二部分 部門經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析
1. 部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧與差距分析模版
2. 部門/城市公司經(jīng)營業(yè)績回顧（KPI與重點工作任務(wù)）
3. 部門/城市公司優(yōu)勢與劣勢總結(jié)
4. 部門/城市公司外部環(huán)境分析
5. 部門/城市公司機(jī)遇與威脅總結(jié)
6. 部門/城市公司SWOT分析與戰(zhàn)略啟示
案例：華為公司市場洞察中的“五看三定”
課堂練習(xí)：部門/城市公司SWOT分析

第三部分 理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃
1. 《公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》一般結(jié)構(gòu)與模版
2. 中層經(jīng)理在《公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》編制中的地位與作用
3. 中層經(jīng)理如何通過戰(zhàn)略地圖理解公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃
案例：某地產(chǎn)公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表

第四部分編制部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃
1. 編制部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃工具-戰(zhàn)略圖卡表
2. 部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（1）：部門戰(zhàn)略地圖（2021年版本）
3. 部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（2）：部門平衡計分卡（2021年版本）
4. 部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件（3）：部門行動計劃表（2021年版本）
5. 部門與城市公司戰(zhàn)略地圖思考邏輯區(qū)別
案例：某公司部門戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表
6. 部門/城市公司戰(zhàn)略地圖文件開發(fā)步驟：
5.1分解公司年度目標(biāo)與計劃
5.2檢查部門/城市公司SOWT分析與戰(zhàn)略啟示
5.3開發(fā)部門/城市公司戰(zhàn)略地圖（2021年版本）
5.4編制部門/城市公司平衡計分卡（2021年版本）
5.3開發(fā)部門/城市公司行動計劃表（2021年版本）
課堂練習(xí)：部門/城市公司戰(zhàn)略地圖、BSC與行動計劃表模擬開發(fā)

第五部分鏈接財務(wù)預(yù)算，下達(dá)各單位/部門的《業(yè)績承諾書》
1.年度經(jīng)營目標(biāo)計劃與財務(wù)預(yù)算關(guān)系
1.1營銷業(yè)務(wù)部門：收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、投資預(yù)算
1.2管理支持部門：費用預(yù)算
1.3財務(wù)管理部門：企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算
2.PBC（業(yè)績承諾書）與《年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃書》關(guān)系
3.組織績效與員工績效的差異及關(guān)聯(lián)
4.員工個人PBC（業(yè)績承諾書）設(shè)計操作步驟
4.1部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃分解
4.2《崗位說明書》中職責(zé)推導(dǎo)指標(biāo)
4.3匯總指標(biāo)與實操性檢查
4.4填寫員工《指標(biāo)解釋表》（指標(biāo)庫）
4.5設(shè)計指標(biāo)權(quán)重，指標(biāo)賦值，填寫PBC
5.關(guān)于中國企業(yè)在員工層面實施OKR的幾點看法
案例：四種不同的OKR實踐模式-Google、華為、字節(jié)跳動、華潤

第六部分部門年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃運行監(jiān)控
1. 戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核的一般運行流程介紹
2. 需要建立什么樣的組織保障機(jī)制，確保運行流程實施？
3. 部門/城市公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃監(jiān)控：
3.1經(jīng)營計劃報告系統(tǒng)（日報、周報、月報、季報、半年與年度報告）
3.2經(jīng)濟(jì)運行分析會議（月度經(jīng)濟(jì)運行分析會、季度戰(zhàn)略監(jiān)控會、半年與年度回顧會）
3.3運營追蹤管理（運營追蹤令）
4. 預(yù)防戰(zhàn)略、計劃、預(yù)算、考核監(jiān)督中的數(shù)據(jù)造假。
5.年度經(jīng)營目標(biāo)計劃與薪酬激勵手段掛鉤。
案例：長安汽車CS15333，萬科地產(chǎn)BSC報告

目標(biāo)與計劃編制